国企公司技术管理体系检查监视、评价考核管理实施细则

国企公司技术管理体系检查监视、评价考核管理实施细则
 
第一条 依据集团公司《中铁五局三级工程公司技术管理体系检查监视、平键考核管理办法》文件，特制定本细则。
第二条 公司针对本部机关和在建项目技术管理体系的运行状态做出自我评价，本细则适用于公司承建的所有项目和公司所属的专业化分公司。
第三条 公司总工程师组织相关人员对公司技术管理工作每年至少一次检查。检查包括公司机关本部和项目部（包括专业化公司）两个层面，主要检查在建项目部技术管理体系建设及运行情况。
第四条 公司每季度末将技术管理体系运行和变化情况进行自检。具体包括：
（一）公司技术管理体系状态自检表（附表1）；
（二）公司总工程师分工文件；
（三）技术管理机构变化文件；
（四）技术管部门负责人（如工程部长、测量队长、试验室主任等）任职命令，明确人员姓名、职称、岗位、职责等基本情况；
（五）中心试验室技术管理考核评分标准表（附表4）；
（六）测量队技术管理考核评分标准表（附表5）；
（七）技术管理工作清单和责任矩阵等。
第五条 对公司机关本部技术管理工作的自查内容及考核标准分为六个方面：管理体系建设运行、施工组织管理、工程测量日常管理、工程试验检测日常管理、标准规范及技术资料管理、工艺工法及四新技术管理，共40项，总计100分。公司机关本部技术管理自检评分标准见附表2。
第六条 对项目部（包括专业化公司）技术管理工作的检查内容及考核标准分为十个方面：技术管理体系运行、施工准备及施工组织策划、设计文件审核、施工组织设计及专项方案管理、作业指导书及技术交底、施工测量及监控量测、试验检测及物探、工程数量管理、设计变更管理、内页资料管理，共60项，总计100分。项目部技术管理考核评分标准见附表3。
项目部（包括专业化公司）每季度按照项目部技术管理考核评分标准进行自评。自评结果报公司工程管理部，公司按照自评结果进行重点检查。
第七条 检查项中包括主控项目和一般项目，主控项目不满足要求时，则该单位总体评定为不合格，一般项目不合

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              复核人：             公司总工程师：
附表2：
  公司机关本部技术管理自检评分标准表
被检查单位:
 
检查时间：
 
序号
检查项目
检查内容
分值
检查情况及扣分
得分
一
管理体系建设运行
1※
公司总工不得长期在外兼任项目经理，施工技术部门定员齐全，岗位职责健全，人员覆盖各施工专业，人员满足业务能力要求，建立了相关管理制度和办法。
8
30
2
有明确的年度工作重点和日常管理安排，能按计划完成工作安排。
2
 
3※
线路施工单位是否设置了公司精测队，是否设置公司中心试验室，并配备了相应能力的人员。
6
 
4
公司在建项目技术人员配置数量能否满足施工现场需要，项目总工业务能力是否胜任岗位。
2
 
5※
对股份公司六项技术管理制度及集团公司各项技术管理制度是否严格执行。
4
 
6※
对公司技术管理体系运行的定期检查、评审及评价，体系运行的改进措施及效果，对体系运行的监视数据及应用，对体系运行中出现缺陷的问责处理（每半年由公司领导带队组织一次施工生产综合大检查，检查的项目总数应达到在建项目的50%以上，全年度实现检查全覆盖，对检查发现问题的进行及时有效处置）。
4
 
7
日常管理中不得出现重大施工技术管理不良行为或失误。
2
 
8
积极组织和参加对所属单位及项目技术人员的培训工作。
2
 
施组方案管理
9※
编制公司年度施工组织设计，制定项目施组和方案审核计划，及时准确界定本单位重难点工程。
2
20
二
10
公司分管领导牵头，工程管理部门组织开展施工调查，技术部门、市场营销部门、安全质量部门、人力资源部门、成本管理部门、物资机械部门、工程试验部门和项目部参加，必要时邀请上级单位或相关专家参与。
2
 
11
施工调查结束后，参与施工调查的部门应按调查内容提出书面报告，由工程管理部汇总并编制施工调查报告，经分管领导审批后发至其他领导、相关部门及项目部，作为管理交底、编制项目管理策划书和实施性施工组织设计的依据。
2
12※
有效指导各项目进行设计文件审核，督促其追踪存在问题回复。
2
 
13
指导项目部对产品进行大项分类；指导项目部建立管理工作责任矩阵。
1
14※
施组和专项方案能够按照审核计划开工前进行分级审核，确保方案不出现明显错误。按大临设施按照分级验收的要求进行检查验收。对危险性较大分部分项工程专项施工方案（B类）、一般性专项施工方案（C类）进行审批。
6
15
按要求制订了临时工程方案，并按要求进行了审批。
2
16
由公司领导带队相关部门参加对项目临时工程投入使用前进行验收，并出具验收评估报告。
1
 
17
能够按照上级审核意见督促项目部及时完善施组和方案，并及时回复闭合资料。（接到审查意见日期7天为限）
2
 
三
工程测量日常管理
18※
建立测量仪器管理台账，并对测量仪器进行有效管理。
2
15
19
监督项目落实好现场测量双检制度。
2
 
20※
指导项目开展测量工作，对中标项目进行交接桩精密复测，并出具复测报告。
2
21※
对公司重难点工程现场测量工作进行有效掌控：
（1）线路复测、一级以上导线控制测量、长大隧道（1000m以上的直线隧道、500m以上的曲线隧道、平面复杂的隧道群）、特大桥、小型编组站及枢纽站及高铁CPI、CPⅡ、CPⅢ、GRP等精密控制测量网、城市地铁与轻轨控制测量必须由公司精测队或委托具有专业资质的单位完成；
（2）组织精测队对项目控制网及结构物进行定期复测；
（3）组织项目部对施工控制点进行月度检核。
（4）控制测量、变形测量、复杂结构物施工测量应编制测量方案。
8
 
22
及时掌握项目因测量放样错误导致的质量问题，并组织制定整改方案；认真分析原因，对相关人员进行追责处理，严禁项目私自处理测量质量事故。
1
 
四
工程试验管理
23※
是否建立工地试验室授权管理台账，是否超范围检测。
2
15
24
※
人员数量、持证及培训情况，仪器设备配置及管理。
2
25
试验检测（混凝土配合比、原材料检测、现场检测）；市政工程采用商品砼的，对拌合站及原材料纳入管理。
4
26
管理文件及试验检测资料。
2
27
管理体系质量控制。
2
28
※
计量管理，是否建立仪器设备计量管理台账，是否按照计划进行检定校准。
1
29
制定在建隧道项目的超前地质预报检测计划和二衬质量自检计划。
1
30
督促各项目部做好超前地质预报和隧道自检工作。
1
五
标准规范及技术资料管理
31※
建立标准规范台账、标准图集、方案审核台账，记录完整。以文件形式，对现行国家、行业技术标准、规范、规程等进行有效性识别和监督执行。
3
10
32※
编制和发布本单位_专业标准化作业指导书，及时审核_专业项目作业指导书，并督导应用施工作业指导书，实施施工作业标准化工作。
2
 
33
对集团公司和股份公司相关文件进行及时传达落实，记录齐全。
2
 
34
指导和督促各项目规范编制竣工文件，并将竣工文件上报集团公司档案科。
1
 
35
制定和应用企业技术标准，并开展修订优化等工作。
2
 
六
工艺工法及“四新技术”管理
36
按要求组织工法的总结、编写和上报。
2
10
 
 
37
建立适合本单位工程项目施工的工艺工法目录，并进行系统的动态培训、考核。
2
 
38
组织撰写项目工程技术总结。
2
 
39
创新推广高效工艺工法长效机制建立情况。及时转发集团公司发布的工艺工法标准并检查执行。
2
 
40
积极推广新工艺、新工法、新工装等四新技术，并积极开展科技攻关、创新优化工作。及时总结编写工艺工法和推广应用。
2
 
 
合计
 
 
100
 
 
说明：表中带※项为主控项目。
 
检查人：                                受检人：
 
 
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