国企公司总会计师在二次经营推进会上的讲话

国企公司总会计师在二次经营推进会上的讲话
完善体系狠抓管理持续推进二次经营管理再上新台阶
 
各位领导、同志们:在全局上下认真学习_的_精神和集团公司四届三次职代会暨2018年工作会精神，全面深入推进集团公司“十三五”发展战略规划之际，今天我们召开2018年二次经营推进专题会，会议的主要任务是继续深入贯彻落实股份公司二次经营暨成本管理推进会精神，进一步落实集团公司年度及半年工作会重点工作，认真分析总结2018年上半年二次经营完成情况及存在问题，针对性督导2018年下半年二次经营与成本管理重点工作，确保年度成本管理工作各项目标全面完成。
集团公司对本次会议高度重视，马海民总经理在百忙之中亲临会议，将对二次经营管理工作做重要指示。希望各单位深刻领会马总讲话精神，按照本次会议安排部署，结合自身实际,制定有效措施,切实抓好落实。下面，就二次经营与成本管理工作，我讲三个方面的意见。
一、2018年上半年二次经营管理工作回顾
2018年上半年，我们以股份公司二次经营暨成本管理推进会和集团公司四届三次职代会暨2018年工作会精神为指引，深入贯彻成本管理“六大理念”，强化二次经营管理机制，狠抓成本管理_，大力开展工经队伍培训，企业二次经营与成本管理各项工作有序有效开展，主要表现在：
（一）建立健全变更索赔制度管理体系，明晰各层级职责。
我们按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的基本要求，集中精力对二次经营制度管理的相关制度进行了梳理，修订了《工程项目变更索赔管理办法》。
《工程项目变更索赔管理办法》主要建立包括集团公司、集团公司驻京机构、集团公司区域经营机构

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与成本管理等方面的培训班共计32期，培训项目经理、工经、成本管理等相关人员共计1517人次。通过大力开展培训活动，提升了各级从业人员的二次经营与成本管理意识，增强了参培人员的管理能力与知识水平，强化了各项制度的执行力。
（六）集中精力抓好清概和重难点项目督导，确保二次经营取得实效。
我们以清概、收尾、新开项目为重点，做好项目清收工作。2018年集团公司下达《关于下达2018年变更索赔督导计划的通知》，对5个新开工项目、7个概算清理项目及17个重难点项目局成本部牵头督导，以期更进一步做好收尾和重点项目变更索赔工作。
目前此项工作已在逐步有序推进。其中重点盯控的兰渝、渝黔、云桂、昆枢四条铁路，8月份铁总已对云桂、渝黔项目进行了初审，尤其是渝黔项目夜郎河特大桥外包混凝土变更设计取得了实质进展，这种把不可能变成可能，得益于集团公司领导反复沟通，得益于各级通力合作，得益于锲而不舍精神，才达到了预期效果。
（七）上下齐心努力，二次经营工作成效显著。2018年上半年，集团公司二次经营完成**，完成年度计划**亿元的**%，较2017年同期增长**亿元；变更索赔率**%，较2017年同期增长**%，各板块的变更索赔率均高于股份公司2017年4季度平均水平；变更索赔创效额**亿元，变更索赔创效率达**%。二次经营完成再创历史新高，通过二次经营，全集团公司共7个项目扭亏，扭亏为盈总额达到**亿元；共25个项目实现了减亏，减亏总额达到**亿元。
2018年2季度按变更索赔完成额来分析，位居前5名的单位分别是四、广州、建安、五、三公司；从变更索赔率来看，前5名分别为建安、三、五、广州、铁建，均超过奋斗目标12.40%。但个别单位如海外、物贸、市政、新运、二公司未完成半年度计划额，需要在下半年迎头赶上。
这些成绩的取得，得益于集团公司上下在二次经营管理所付出的不懈努力，更得益于集团公司《工程项目变更索赔管理办法》的有效推力。
二、二次经营管理存在的主要问题
虽然2018年上半年二次经营管理各项工作取得了一定成效，但必须清醒地看到，我们的二次经营管理还存在着诸多不足，突出表现在：
（一）二次经营与先进单位相比尚存差距
虽然2018年上半年我们二次经营完成总额再创历史新高，但存在时间过半，变更索赔额计划额完成未过半，下半年完成计划任务压力巨大。同时，与股份公司先进单位相比还存在一定差距：
1、集团公司二次经营体系机制不健全。_信息中心、集团公司成本部、驻各设计院工经主任、各（子）分公司及项目部工经人员配备不足、工作经费尚待落实，三级公司层面考核激励机制尚不完善，部分子（分）公司多年来未建立考核激励机制。
2、子（分）公司对二次经营工作重视程度不高。部分子（分）公司二次经营实施缺乏有效抓手，针对重点项目的二次经营难题主要领导未亲自上手，致使项目部得不到后方公司的强力支持，处于“孤军作战”境地。部分子（分）公司奖惩激励措施不到位，尤其是部分公司拒不执行局二次经营管理办法，个别公司近三年未对一个项目进行专项考核，未能有效调动项目二次经营工作的积极性和主动性。
3、项目二次经营基础管理薄弱。部分项目工经和技术等人员对合同、法规、行业规范的学习与掌握不到位，二次经营具体项目的确定流于想象，难以通过建设单位立项审查；部分项目基础资料收集与提供不能形成说服有力的证据链，经不起审计或审价的审查，变更索赔费用难以形成验工计价收入。
4、工经队伍建设重视不够。经2017年底调查摸底，全集团公司在册工经人员总数1294人，扣减二、三级公司机关本部人员后，项目一线工经人员为1152人，以目前约576个在建项目计算，平均每个项目仅为2.0人，反映一是项目工经人员配备与其肩负的责任、工作量极不匹配，不能满足现场管理需求；二是新入岗年轻人员较多，工作经验不足，工作质量无法保障；三是工经岗位人员因上升空间小，上升通道不畅，导致人员流失严重，后续专项培养力度不够。目前以上问题仍未得到根本改观。
三、2018年下半年二次经营重点工作
2018年下半年是二次经营的黄金季节。各单位要认真贯彻落实股份公司二次经营暨成本管理推进会精神和集团公司四届三次职代会暨2018年工作会精神，各单位主要领导要亲自上手，借助“中秋”、“十一”、“元旦”等黄金节日，抓住时机做好二次经营、清收、清欠工作。要以广泛深入地开展管理实验室活动为抓手，进一步完善二次经营管理体系机制，狠抓基础管理工作。要进一步贯彻落实成本管理“六大理念”，在既有工作的基础上强化督导检查，明确重点、落实责任，有组织、有计划地推进各项工作。下半年要重点做好以下五大方面的工作：
（一）健全管理体系机制，开创二次经营工作新局面
二次经营是项目减亏创效、企业提质增效的主要手段，开源创效的功能对项目效益水平具有决定性作用，是企业和项目利润的源泉，各单位要深刻认识到二次经营工作在企业生产经营中的极端重要性。2018年我们变更索赔目标计划总额要达到80亿元以上，总体和各板块的变更索赔率要达到或接近股份公司平均水平，围绕这个目标，我们二次经营工作的主要工作是：
1．健全二次经营管理体系，细化各级管理职责。我们要按照股份公司“三级七层”管理体系要求，构建集团公司自上而上、上下贯通的“二级七层”二次经营管理体系。
①强化集团公司成本部管理职能。目前集团公司成本部已完成科室设置与职能调整，成立了变更索赔科，但协调、服务、统筹二次经营工作能力有待加强。一是要加强变更索赔信息管理，着力做好铁路变更索赔内外部协调沟通，确保信息准确、及时传递到相关人员，要充分发挥集团主要领导、区域分管领导、子（分）公司领导，在变更索赔过程中的强大沟通协调能力；二是建立二次经营客户和内部资源动态台账。分行业、分区域、分层级建立项 ……

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