【提纲】一、总则。二、制定依据。二、项目红线管理内容。??三、处罚。2、公司部门对项目进行各项检查时,红线问题为必检项。3、各项目对检查出来的问题整改不力将加重处罚。四、附则。
国企公司项目红线管理办法
一、总则
为了更进一步加强公司机关各职能部门对各项目管理的力度,让项目管理行为更为规范,及时纠正项目管理偏差,防范项目管理风险,提高项目管理水平,特制定了《中铁公司项目红线管理办法》,现予以印发,请各项目认真学习,遵照严格执行。
二、制定依据
1、中铁公司《项目精细化管理实施细则》
2、机关各部门相关_制度文件
二、项目红线管理内容
序号 部门 核定红线 相关文件 备注
1 安全质量监察部 1、违反股份公司、集团公司专项安全红线管理制度造成不良后果 安全[2011]337号 安质[2013]83号 安全[2013]37号 安全[2015]56号 安全[2015]142号 安全[2015]55号
2、造成一人及以上重伤或二十万以上经济损失的安全责任事故 桥安[2012]167号
3、重大安全隐患未在规定的时间内消除 桥安[2014]177号
4、未实行安全措施费用预算管理 桥安[2014]177号
5、因质量控制不严造成一般以上
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试验人员转岗使用。 桥人[2017]131号
5 物资设备部 1、违规采购物资设备; 桥物[2014]149号
2、为分包方垫资购买机械设备,或擅自回收分包方机械设备; 桥物[2017]177号
3、违规租赁物资设备; 桥物[2017]182号 桥物[2016〕121号
4、违规处置废旧物资、机械设备、公务车辆; 桥物[2017]177号 桥物[2017]142号 桥物[2014]150号
5、未对超过1万的应扣施工队材料、设备等费用在发生两个月内及时扣除的。 桥物[2017]182号
6、物资进场验收未进行双检制(含接收方签认、指纹) 桥物[2015]7号
7、物资设备未签合同先进场 桥物[2017]182号
6 成本管理部 1、使用黑名单及未在集团公司办理注册登记的分包方,或者分包方资质不满足要求。 成本[2017]122号 桥企[2016]110号
2、未按规定程序进行招议标确定施工队伍。 成本[2017]122号 桥企[2016]110号
3、未签订合同先进场(应急抢险及小临工程除外)。 成本[2017]122号 桥企[2016]110号
4、未按规定执行分包合同两级评审制度,或者无正当理由拒不执行公司评审意见。 成本[2017]122号 桥企[2016]110号
5、分包结算未执行“三统一、四不结算”原则, 成本[2017]122号 桥企[2016]110号
6、未对已完工程进行内部计价,且时间超过2个月(工程部未收方的除外)。 成本[2017]122号 桥企[2016]110号
7、分包工程完毕后未在3个月内与分包方办理完末次结算并签订封账协议且未上报公司。 成本[2017]122号 桥企[2016]110号
8、在开工3个月内成本管理信息系统未正常上线运行。
9、例外事项未报公司审批。 成本[2014]386号 桥企[2016]110号
10、未按规定进行施工队资源投入写实记录。 桥企[2016]110号
11、未按规定建立施工队索赔台账,且未在3个月内处理完索赔事项。 桥企[2016]110号
7 工程管理部 1、项目因工期进度、资源配置、文明施工等方面的原因引起业主书面形式通报公司或约见法人,次数超过2次。 桥工程[2016]65号
2、未按施工组织设计施工或调整施工组织设计未经审批 桥工程[2014]172号
8 人力资源部 1、擅自调整或确定人员工资。 桥人[2016]77号
2、经营兑现、奖励发放等未经公司审批 桥人[2016]140号
3、未经公司人力资源部审批下令擅自聘用、解聘人员。 桥人[2016]88号
4、人员调转、离岗不办理工作交接及手续清单 桥人[2017]131号
5、未执行考勤制度,不按规定履行请销假手续。 桥人[2017]45号
6、未进行员工个人绩效考核并与绩效工资挂钩。 桥人[2017]42号
9 法律合规部 1、合同签订之前未按规定进行评审。 桥法[2013]95号 桥法[2016]96号
2、擅自修改合同关键条款。 桥法[2013]95号 桥法[2016]96号
3、擅自签收法律文件,擅自处理法律纠纷案件 桥法[2015]68号
10 办公室 1、擅自租用指挥车辆和住房 桥办[2017]75号
2、未严格执行公章管理规定 桥办[2014]19 ……
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