政务服务管理局2025年度b_m工作自查自评报告

政务服务管理局2025年度b_m工作自查自评报告
根据《机关、单位b_m自查自评工作办法》有关要求，我局组织b_m工作机构牵头，会同文件综合运转、组织人事、信息化管理和服务保障等部门，对照b_m法等法律法规及规范性文件，围绕16类基本项目，于2025年12月开展了年度b_m工作自查自评。现将有关情况报告如下。
一、自查情况
（一）b_m工作责任制落实情况。我局_组将b_m工作纳入年度重点工作统筹部署，局主要负责同志履行b_m工作第一责任人职责，分管负责同志具体抓落实。年初召开b_m工作专题会议，研究部署全年b_m工作任务，明确各科室（单位）负责人为本部门b_m工作直接责任人。将b_m工作纳入年度目标责任考核，与业务工作同部署、同检查、同考核，责任链条较为清晰。
（二）b_m制度建设情况。现行有效b_m制度共计12项，涵盖s_m文件资料管理、s_m人员管理、s_m载体管理、b_m检查、x_m事件报告等主要方面，基本形成覆盖b_m工作全流程的制度体系。2025年结合工作实际，对《s_m载体管理办法》《计算机及网络b_m管理规定》进行了修订完善，进一步细化了操作规程和责任要求。制度执行情况纳入日常督查，全年开展制度执行情况专项检查2次。
（三）b_m宣传教育培训情况。全年共组织

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，均由b_m员和监销人员共同签字确认，销毁记录完整规范。
（六）s_m载体管理情况。对s_m光盘、s_mU盘等s_m载体实行统一编号、登记造册管理，建立s_m载体台账，做到一物一档。全年共配发s_mU盘*个，使用情况均有记录可查。严格执行s_m载体外带审批制度，全年无违规外带s_m载体情况。对报废s_m载体严格按规定进行销毁处理，全年共销毁报废s_m载体*个，销毁过程全程留痕。
（七）计算机及网络b_m管理情况。严格执行s_m计算机与互联网物理隔离规定，对全局计算机设备进行分类标识管理，s_m计算机与非s_m计算机严格区分使用。全年共开展计算机及网络b_m专项检查2次，重点检查是否存在违规连接互联网、违规使用移动存储介质、违规安装非授权软件等问题。检查发现个别科室存在非s_m计算机违规使用个人U盘的情况，已当场要求整改并对相关人员进行批评教育，整改情况经复查确认已全部到位。加强对政务外网使用的管理，明确禁止在政务外网处理s_m信息，全年未发现违规在政务外网传输s_m信息的情况。
（八）b_m检查情况。全年共组织开展b_m自查4次，其中综合性b_m检查2次、专项b_m检查2次。综合性b_m检查重点对s_m文件资料管理、s_m载体管理、计算机及网络b_m、办公区域b_m等方面进行全面检查；专项检查分别针对计算机及网络a全和s_m文件资料清查进行专题核查。共发现问题*个，已全部完成整改，整改率100%。积极配合上级b_m主管部门开展的b_m检查工作，对检查发现的问题逐条制定整改措施，按时完成整改并书面反馈。
（九）b_m要害部门部位管理情况。我局确定b_m要害部门*个、b_m要害部位*处，均按规定设置警示标识，配备必要的防护设施。严格执行人员进出登记制度，外来人员进入b_m要害部位须经审批并全程陪同。定期对b_m要害部门部位的防护设施进行检查维护，全年共开展专项检查2次，未发现防护设施损坏失效情况。
（十）其他方面情况。在b_m审查方面，严格执行政府信息公开前b_m审查制度，全年共审查拟公开信息*条，均经b_m审查后依规公开，无违规公开s_m信息情况。在移动通信设备管理方面，明确禁止将手机等移动通信设备带入s_m场所，在重要会议和s_m活动中严格执行手机_措施，全年共组织s_m会议*次，均按规定执行了手机_。在b_m经费保障方面，全年共保障b_m工作经费*万元，用于b_m设施设备购置、b_m培训、b_m检查等工作，经费使用合规有效。
二、存在的主要问题
通过本次自查自评，对照《机关、单位b_m自查自评工作办法》各项标准，我局b_m工作总体平稳有序，但仍存在以下几个方面的不足和风险点，需要认真对待、切实加以整改。
（一）b_m制度执行的精细化程度不够。部分制度规定在基层科室的落实存在“走程序”现象，s_m文件传阅登记、s_m载体使用记录等台账填写不够规范，个别记录存在事后补录、填写不完整的情况，制度执行的刚性和严肃性有待进一步强化。
（二）计算机及网络b_m管理存在薄弱环节。自查发现，个别科室工作人员对非s_m计算机违规使用个人移动存储介质的风险认识不足，存在侥幸心理；部分工作人员在使用政务外网办公时，对s_m信息与非s_m信息的边界把握不够准确，存在将敏感信息通过非s_m渠道传输的潜在风险。此外，随着政务服务数字化程度不断提升，线上政务服务平台数据安全和信息b_m管理面临新的挑战，现有管理制度对新型数字化应用场景的覆盖尚不全面。
（三）s_m人员b_m意识参差不齐。部分s_m人员，尤其是一般s_m人员，日常b_m意识相对淡薄，对b_m规定的掌握停留于知晓层面，在实际工作中主动防范b_m风险的意识不强。个别人员对脱密期管理规定理解不够深入，在脱密期内的行为规范落实有待加强。
（四）b_m宣传教育的针对性有待提升。全年b_m培训虽然实现了人员全覆盖，但培训内容以法规政策宣讲为主，与政务服务管理局业务工作实际结合不够紧密，针对政务数据管理、政务服务平台运营等特定业务场景的专项b_m培训尚属空白，培训的针对性和实用性有待进一步增强。
（五）b_m检查发现问题的整改跟踪机制不够健全。历次b_m检查发现的问题虽均完成了整改，但对整改效果的跟踪验证机制不够完善，存在“一改了之”而缺乏举一反三、系统排查同类问题的情况，问题整改的深度和系统性有待加强。
三、下步工作打算
（一）强化制度执行刚性，推动b_m管理精细化。针对制度执行不够规范的问题，制定台账管理操作规范，明确各类台账的填写要 ……

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