集团有限公司工程项目“三项指标”管理办法

集团有限公司工程项目“三项指标”管理办法
第一章总则
第一条为落实股份公司强化预控管理，落实经济责任，做到细分管理、精准控制，全面提升企业成本管理水平和创效能力工作要求。在工程项目考核中，建立项目一次经营创效、变更索赔创效与成本管理创效考核评价体系。现结合我局的实际情况，特制定本办法。
第二条“三项指标”是指项目目标利润率、变更索赔创效率、责任成本节超率。
第三条本办法适用于全局所有工程项目（PPP项目适用于施工建设期）。
第二章一次经营创效
第四条一次经营创效指中标项目为企业创造的预期收益。反映一次经营创效能力，也是投标质量的体现。
第五条一次经营创效指标包括标前测算利润

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更索赔创效率。
变更索赔额是指项目为获取利润，依据现场水文地质条件、合同文件、技术标准和相关方要求，进行变更索赔策划和实施、获得验工计价额。
变更索赔额=项目开累计价总额-初始合同额+优化核减额+负量差消化额+负材差总额绝对值
变更索赔利润额=不含税变更索赔额-变更索赔项目责任成本额
变更索赔利润率=变更索赔利润额/变更索赔额×100%
变更索赔率=变更索赔额/合同内验工额×100%
变更索赔创效率=变更索赔利润额/合同内外验工额×100%
上述公式适用于项目全周期，也适用于不同阶段。
第四章责任成本节约创效
第九条责任成本节约创效是以子分公司下达的责任成本为基准，项目部通过成本管理而获得的效益。反映项目管理水平高低的重要指标。
第十条责任成本节约创效主要包括是责任成本节约利润额，责任成本节超率。
责任成本节约利润额=项目实际完成的总利润额-不含变更索赔利润额-目标利润额的差值。
责任成本节超率=责任成本节约利润额/合同内责任成本计价额×100%。
第五章“三项指标”综合评价
第十一条工程项目竣工清算完成后，根据审计认定结果，应对项目“三项指标”进行综合评价。区分各指标对项目利润贡献大小，并与项目的考核兑现进行挂钩。
第十二条“三项指标”创造的利润额等于项目最终总利润额，即：项目总利润额=目标利润额+变更索赔利润额+责任成本节超利润额。分别体现了一次经营创效、变更索赔创效、责任成本创效。
第十三条“三项指标”综合评价由以下两种方式呈现：
（一）利润占总收入之比：
1。一次经营创效占比是指在局、子分公司对项目下达目标利润率（责任成本预算）时确定利润额与项目总收入之比值。
一次经营创效占比=目标利润额/项目总收入×100%
2.变更索赔创效占比是指项目开展变更索赔工作累计创造利润额与项目总收入之比值。
变更索赔创效占比=变更索赔利润额/项目总收入×100%
3.责任成本节超创效占比是指项目开展责任成本管理工作累计节超的利润额与项目总收入之比值。
责任成本节超创效占比=责任成本节超利润额/项目总收入×100%
（项目总收入不含税；附加税已计列项目成本中）
（二）利润占总利润之比：
1.一次经营创效率是指在局、子分公司对项目下达目标利润率（责任成本预算）时确定利润额对项目最终总利润额的贡献率。
一次经营创效率=目标利润额/项目总利润额×100%
2.变更索 ……

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