国企公司工程项目部安全质量工期稽查评价表

国企公司工程项目部安全质量工期稽查评价表
 
中铁建中冶工程项目部安全质量工期稽查评价表     M2管理制度
检查项目
所占分值
评分标准
扣分
2.1安全质量管理目标
2
2.1.1无目标或者目标不合规，扣2分。
2.1.2安全质量目标未分解细化，或不同文件中目标表述不一致，扣1分。
2.1.3未对分解细化后的安全质量目标定期进行考核，扣1分。
 
2.2安全生产责任制
2
2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-2分。
2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。
 
2.3施组编制审批情况
5
2.3.1无项目总体实施性施工组织设计，扣5分。
2.3.2无重点单位工程的实施性施工组织设计，扣3分。
2.3.3编制审批程序不合规，扣1-3分。
2.3.4未按审批意见进行修订和完善，扣1-2分。
2.3.5未对施工组织设计执行动态管理，扣1-2分。
 
2.4工期（进度）管理
5
2.4.1未按照工程项目精细化管理要求编制项目工期（进度）管理计划，扣5分。
2.4.2未对重点工程、重要工序节点工期（进度）施工计划进行分解，扣1-3分。
2.4.3未对影响工期（进度）的因素编制工期保证措施，扣1-3分。
 
2.5危险性较大工程专项方案编制、审批情况
5
2.5.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案，扣5分。
2.5.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣1-2分。
2.5.3审批程序不完善，扣1-2分。
2.5.4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1-2分。
 
2.6技术交底制度
5
2.6.1无技术交底制

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长签订安全质量责任书，扣1分。
2.15.4未与班组长签订安全质量承诺书，扣1分。
2.15.5未对班组长安全责任制进行考核奖罚，扣1分。
 
2.16其它安全管理制度
3
项目部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护，职业健康等制度，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。
 
2.17其它质量管理制度
3
项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。
 
M2模块所占分值及扣分合计
55
 
 
M2模块得分率
 
（50-扣分）/50=   %
 
 
 
项目安全质量工期稽查评价表    M3现场管理
检查项目
所占分值
评分标准
扣分
3.1现场带班盯岗情况
7
3.1.1危险性较大的分部分项工程无项目负责人月度带班盯岗计划安排，扣2分。
3.1.2关键工序无技术人员值班安排或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分；其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分。
3.1.3盯岗、值班人员无盯控值班记录或记录不完善，扣1分。
3.1.4有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-2分。
 
3.2施工用电安全管理
6
3.2.1未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣1-3分。
3.2.2线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣1-2分；电缆线路破损、布设凌乱，扣1-2分。
3.2.3配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣1-2分。
3.2.4小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查，扣1-2分。
3.2.5潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压，扣1分。
3.2.6生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣0.5-1分。
 
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
15
3.3.1安全防护用品未正确使用，扣0.5分/人。
3.3.2施工现场无醒目的安全标语，扣0.5-1分。
3.3.3施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2分。
3.3.4施工便道不达标，无交通标志、标识，与既有道路交叉、引入无保证交通安全措施，扣2-3分。
3.3.5作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2分。
3.3.6桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识，扣1-3分。
3.3.7水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣1分。
3.3.8未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣1分。
3.3.9铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护设施，扣1-2分。
3.3.10其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣1-2分。
 
3.4机械设备使用情况
 6
3.4.1机械设备未悬挂操作规程，扣1分。
3.4.2特种设备无安全检验合格标志，扣1分。
3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全，扣1-2分。
3.4.4机械设备带病作业,扣0.5分/台。
3.4.5使用淘汰设备，扣0.5分/台，扣完为止。
 
3.5易燃易爆、民用爆炸用品及消防管理情况
6
3.5.1现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定，扣1分。
3.5.2施工现场使用明火无防火措施，未办理审批手续，扣2分。
3.5.3民爆用品库设置、审批手续不合规，扣1分。
3.5.4未落实“施工现场民用爆炸物品管理卡控红线”要求，“申、领、发、运、用、退”管理不规范、不到位，扣3-6分。
3.5.5重要防火区域，如：存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规范配置消防器材，扣0.5分/处，扣完为止。
 
 
 
3.6应急管理
5
3.6.1应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足，扣1-2分。
3.6.2未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1-3分。
3.6.3未按规定进行应急演练，扣1分。
3.6.4演练记录不完善，或未做评审、修订，扣0.5分。
 
3.7职业健康
5
3.7.1职业危害场所作业人员未按规定分专业、分工种体检，扣0.5分/人次。
3.7.2职业健康体检未建立档案，扣0.5分。
3.7.3涉及地方传染病的工地，未开展卫生防病宣传教育或未配发防治药品，扣1分。
3.7.4密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测、未采取通风措施，扣1～3分。
3.7.5相关作业场所，施工人员未配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品，扣1-2分。
 
3.8环境管理
5
3.9.1无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补救措施，扣1-3分。
3.9.2噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣1-3分。
3.9.3发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚，扣1-5分。
 
3.9原材料、成品、半成品保护情况
5
3.9.1原材料、成品或半成品未按规定存放、保护，扣1-3分。
3.9.2未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等），扣0.5-1分。
3.9.3作业区域不整洁，材料存放杂乱，扣1-2分。
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