【提纲】一、完成的主要工作。（一）全年组织开展四次合规管理审计，促进企业合规管理水平的提升。（二）组织开展对海外事业部的财务收支及内控审计，评估集团公司国际业务战略建立及执行效果。（三）组织开展对监理公司、水务事业部等非基建板块单位的财务收支审计，实现审计全覆盖。（四）加大审计发现问题整改力度，形成内部审计闭环管理。（五）按照股份公司安排，组织开展内部审计管理建议及管理提示活动。（六）配合股份公司做好审计署对中国的专项审计调查工作。（七）组织召开审计会议，对审计工作进行统一部署。二、个人廉洁自律情况。三、存在的不足及下一步工作的设想。六是进一步完善内部审计制度体系，确保审计效果。
国企公司审计部副部长2019年述职报告
2018年,集团公司内部审计工作在各级领导的关心指导以及各位同事的支持帮助下，超额完成年度审计计划。按照部分分工，我配合部长圆满完成各项工作，现将一年来的主要工作情况
汇报如下：
一、完成的主要工作
（一）全年组织开展四次合规管理审计，促进企业合规管理水平的提升。1.参与制定《X集团有限公司合规管理审计暂行办法》，对102名参与合规审计的人员进行合规审计相关知识的培训，提升合规审计人员的业务技能；
2.按季度组织对两级公司合规管理体系的审计，重点关注投标业务、反腐败反商业贿赂、采购供应方、分包企业、业务招待与礼品、社会捐赠与赞助、员工培训、人员招聘管理等八个方面，揭示和防范诚信合规层面的重大风险
确、建议可行；组织召开集团公司首次审计发现问题整改联席会，对问题逐一向责任督导部门进行移交，建立审计发现问题信息共享和整改联动机制，防止审计发现问题重复出现，形成审计闭环管理。
（五）按照股份公司安排，组织开展内部审计管理建议及管理提示活动。通过系统梳理、归纳、分析年度内部审计发现的问题，向公司管理层及业务部门出具《内部审计管理建议书》及《内部审计管理提示函》，推动企业各项制度及管理目标的实现，促进企业管理提升及提质增效。
（六）配合股份公司做好审计署对中国的专项审计调查工作。借助2016年配合审计署审计的经验，明确审计专项调查资料的报送流程，建立沟通反馈机制，对通过审计部报送的资料进行严格把关，规避风险，确保专项审计调查工作圆满完成。
（七）组织召开审计会议，对审计工作进行统一部署。组织全体审计人员集中学习集团公司工作会主要精神，准确把握年度审计工所重点，安排2018年审计计划；重启审计评先工作，形成鼓励先进赶超先进的良好氛围；组织开展审计经验交流，增强审计人员的凝聚力，促进审计工作整体业务水平的提升。
（八）按照计划组织完成电务公司、天域正方等单位原任领导人员的经济责任审计工作，并积极配合部长完成领导临时交办的其他工作。
二、个人廉洁自律情况
为了更好的履行自己的职责，不断加强政治理论学习，积极参加集团公司
_精神第五期集中轮训班，继续深入学习__精神；学习宪法、学习王晓林严重违法违纪案件，提高思想认识，提升政治理论水平及政治素养。坚持求真务实，言行一致的
工作作风，恪守审计人员职业道德，本着客观公正、实事求是的原则开展审计工作，认真履行职责，保证审计结论的准确性；加强反腐倡廉理论及企业领导人员廉洁从业有关规定的学习，廉洁奉公、忠于职守，没有发生违反廉洁自律规定和企业各项
规章制度的行为。
三、存在的不足及下一步工作的设想
回顾2018年的工作，仍存在不足：由于审计资源有限，因此现阶段的审计工作仍更多停留在传统审计层面，创新意识不足。随着依法_战略的实施，企业将临越来越严格的外部监管，再加上企业自身提升发展质量的需要，如何能最大限度降低企业经营过程中面临的各类风险是当下一项重要工作，内部审计作为企业内部的一道重要防线，理应发挥更有效的监督和服务职能。但外部经济环境的复杂多变及信息技术的发展，加大了各项业务的复杂程度，固守传统的审计方式方法已经不能满足现实的要求，唯有创新才能使内部审计更好地服务于企业的发展，创造更大价值。除了审计的类型从传统财务收支审计向以风险为导向的管理审计的转变外，还应对审计程序、审计结果利用以及审计资源整合等方面进行创新，变被动监督为主动监督，变事后监督 ……
相关文章