国企公司项目部管理类工作清单及责任矩阵模板目录

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项目部管理类工作清单及责任矩阵模板目录
编号
工作清单及责任矩阵名称
所属部门
备注
1
工程管理
工程部
1.1
施工调查
1.2
项目管理策划书
1.3
项目管理委员会
1.4
项目管理报告
1.5
技术管理体系建设
1.6
设计文件审核
1.7
变更设计
1.8
标准及规范管理
1.9
工程测量
1.10
施工组织设计
1.11
施工方案
1.12
安全专项施工方

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质量保证体系
3.2
质量策划
3.3
三检制
3.4
工程首件制
3.5
工程旁站
3.6
领导带班
3.7
隐蔽施工及质量评定
3.8
成品保护
3.9
质量事故报告及处置
安质部
4
环境管理
4.1
环境因素的识别与控制
4.2
环境监察与监测
4.3
环境应急准备与措施
5
物资管理
物机部
5.1
物资市场调查
5.2
物资计划管理
5.3
物资供应商管理
5.4
物资验收与保管
5.5
物资发放管理
5.6
物资盘点管理
5.7
周转材料与小型机具管理
5.8
废旧物资处置
5.9
物资消耗管理与成本分析
5.10
物资调差与清算
5.11
物资信息化管理
5.12
档案管理
6
设备管理
6.1
设备管理机构与职责
6.2
机械设备租赁管理
6.3
机械设备进（退）场管理 
6.4
机械设备现场使用管理
6.5
设备使用核算管理
6.6
特种机械设备管理
6.7
机械设备台帐管理
物机部
7
工经管理
工经部
7.1
前期工经管理
7.2
业主合同管理
7.3
验工计价（过程结算）管理
7.4
变更索赔管理
7.5
责任成本管理
7.6
分包管理（工经方面）
7.7
概预算及定额管理
7.8
清收（已完未验）管理
7.9
亏损项目治理（如有）
7.10
精细化管理
7.11
竣工结算管理
7.12
工经管理报表
8
财务管理
财务部
8.1
货币资金管理
8.2
预算管理
8.3
债权债务管理
8.4
会计基础工作
8.5
财务报告编制
8.6
经济活动分析
8.7
税务管理
8.8
会计档案管理
8.9
保险管理
8.10
财务监督
9
综合管理
办公室
9.1
公文管理
9.2
档 ……

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