国企公司项目部管理类工作清单及责任矩阵（物机部）

国企公司项目部管理类工作清单及责任矩阵（物机部）
中铁项目部管理类工作清单及责任矩阵（物机部）
 
职责划分：Z-主责、F-辅责、J-校核、
S-审核、P-批准
项目班子
工程部
安质部
工经部
物机部
财务部
试验室
办公室
编号
工作清单
项目经理
项目书记
副经理
项目总工
项目总经
项目总会
安全总监
工会主席
工程部长
测量主管
调度
技术主管
测量员
技术员
资料员
安质部长
安全员
质量员
工经部长
成本管理员
预算员
物机部长
材料员
机管员
财务部长
会计
出纳
试验室主任
试验员
办公室主任
办公室部员
5
物资管理


5.1
物资市场调查


5.1.1
成立调查小组
Z
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
5.1.2
实施市场调查并撰写调查报告
p
S
F
F
F

F
Z

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F
Z
F
F
5.5.3
余料回收处理
P
S
S
S
F

F
Z
F
F
5.6
物资盘点管理


5.6.1
月末实物盘点
S
S
F

F
Z
F
F
5.6.2
当期物资账务处理
P

Z
F
F
5.7
周转材料与小型机具管理


5.7.1
《周转材料配置方案》编制与上报
P
S
S
S
F

F
Z
F
F
5.7.2
组织周转材料进场
S

Z
F

5.7.3
周转材料费用结算
P
S
S

J
Z
F
5.7.4
办理周转材料退场报损报废手续
P
S

Z
F
F
5.7.5
小型机具购置计划编制与上报
P
S
F

F
Z
F

5.7.6
小型机具购置与使用管理
S

Z
F

5.8
废旧物资处置


5.8.1
《废旧物资处置方案》编制与上报
P
S
S
S
F

F
Z
F
F
5.8.2
实施废旧物资处置
P
S
S
S
S
F

F
Z
F
F
5.8.3
废旧物资处置资金入账
P
S
S

Z
F
F
5.9
物资消耗管理与成本分析


5.9.1
成立物资消耗管理小组
Z
F
F
F
F

F
F
F
F
5.9.2
开展物资经济活动分析
P
S
S
S
F

F
Z
F
F
5.9.3
提报物资超耗或领用扣款资料
P
S
S
S
F

F
J
Z
F
5.10
物资调差与清算


5.10.1
收集整理提报与调差有关的资料
P
S
S
F
J
Z
F
5.10.2
对相关合同项下的债权债务进行清算，办理封账协议
P
S

J
Z
F
5.10.3
对甲供物资、联采物资办理对账清算
P
S

J
Z
F
5.10.4
对作业队伍领用的物资办理对账清算
P
S
S
F
J
Z
F
5.11
物资信息化管理


5.11.1
应用物资管理软件、成本管理软件开展日常业务工作
S
F

F
Z
F

5.12
档案管理


5.12.1
物资发放台账装订成册

F
Z

5.12.2
物资点收台账装订成册

F
Z

5.12.3
物资调差资料装订成册

F
Z

5.12.4
物资采购合同台账装订成册

……

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