国企公司审计部2019年度工作情况总结暨2019年审计工作思路

国企公司审计部2019年度工作情况总结暨2019年审计工作思路
一、2018年审计工作情况。
2018年，审计部围绕集团公司重点工作，做好国家审计署经济责任审计的迎审和配合工作，加强对审计署提出的全面整改，规范企业管理，防范各方面风险，积极落实股份公司《审计工作改革指导意见》精神，推进内部审计机制改革，同时按计划开展经济责任审计、项目财务收支审计等，较好地完成了年度审计工作任务。
一、积极配合国家审计。一是做好与审计组的现场配合与沟通工作；二是对各单位上报的有关审计取证单、审计问题情况说明等审计资料进行审核把关；三是组织向股份公司审计部上报相关审计情况资料；四是及时向股份公司督导组、集团公司领导等及时汇报审计进展情况；五是组织撰写

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任审计，肯定了成绩，明确了责任，澄清了相关问题，揭示了企业经营管理过程中存在的风险和隐患，提出了管理建议和意见，为领导考核和决策提供了依据。
五、其他相关工作。一是组织对相关审计制度的修订和完善，进行了XXXX等办法的起草与修订；二是参加股份公司审计工作研讨会，与相关业务单位就国家审计情况开展总结交流；三是积极参加学习。先后派员参加股份公司组织的“内部审计专题培训”，以及其他专业培训，提高审计人员业务知识，拓宽审计视野。四是派员参加和配合股份公司经济责任审计等业务，加强与股份公司审计部的业务学习、沟通和交流；五是拓宽审计领域。XX月间，与XX等事务所沟通，完成了对XX项目进行管理咨询审计。
二、2019年审计工作思路
 
1、进一步推进审计工作改革。一是要结合股份公司的改革精神和方案要求，按照《##XX的内部审计工作改革方案》，进一步促进##XX在审计领导_、审计机构设置，审计资源整合、审计工作转型、审计方式改进、审计成果转化等方面进行改革；加强审计制度建设。逐步健全和完善内部审计管理框架和运行机制；三是探索和推进审计方式改革。加强与审计事务所等社会审计力量的合作，探索委外审计的方式方法，实现内外部审计资源的有效整合。
2、继续做好审计问题整改落实。要重针对一年多来审计中的发现的问题，加强对各类审计问题的整改落实。一是要认真做好问题的梳理，加强主客观方面的分析，找到问题的深层次原因；二是要建立长效机制。通过整改，树立廉洁高效的理念，建立和健全各项制度，规范企业经营管理和决策，完善管理流程，杜绝风险问题的发生；三是关注审计问题的落实。逐步建立和完善审计反馈制度，加强后续审计和审计回访工作，积极与管理层沟通，加强与集团公司相关部门的协作，重视被审计单位对审计意见和建议整改落实情况，督促被审计单位及时纠正存在的问题，堵塞漏洞，提高执行力，实现审计成果的有效转化，防范企业风险。
3、进一步加强审计队伍建设。一是要根据审计改革要求，逐步配齐配强内部审计人员，加强和扩大审计队伍；二是要加强学习和培训，提高审计人员素质，优化审计人员知识结构。三是加强审计创新，改革和完善审计机制，提高审计效率。
4、加强对重点项目的审计。2019年，要继续围绕集团公司去库存、降成本、减亏损等工作重点，加强对重点项目的审计。找到影响企业经济效益的倾向性问题，深入剖析，针对性地提出建设性意见和建议，加大内部审计工作参与企业管理的力度，促进企业管理能力和开发水平的提高。
5、深化经济责任审计。2019年，要认真贯彻国企党建工作会议精神，结合国资委及股份公司审计工作改革的要求，进一步研究和深化 ……

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