国企公司生产成本副总经理2019年述职述廉报告

国企公司生产成本副总经理2019年述职述廉报告
2018年公司上下团结一心、目标明确、坚定不移地前行在扭亏解困的攻坚道路上。地铁板块的回归、营销与施工生产双双创下新高、企业经营各项指标的顺利完成注定了这一年是充满拼搏与激情的一年，是公司发展史上重大的转折，也预示着新的2019即将成为公司蒸蒸日上的新起点。辞旧迎新之际就自己分管的公司生产及成本工作小结分析并向组织报告如下：
一、生产及成本管理工作开展情况
1、众志成城、动态调控，圆满完成公司生产任务并创新高
公司2018年在手任务计划38.58亿元，待落实计划12.92亿元，合计年度计划50.5亿；经过一年的努力公司全年在手任务完成38.35亿元，新中标任务完成12.23亿元，合计完成产值50.58亿；在极其困难的情况下完成年度任务，并实现公司产值新高。
年初施工生产计划的安排是困难并为难的。困难的是在手任务与年内营销部分所安排的比例均较高，与近几年相比难度是极大的，其中还有个别投资项目推动存在着较大的不确定性；为难的是与兄弟单位相比，人员规模要求我们必须站上50亿的平台，扭亏解困亦需要发展规模来支撑。综合各种因素、利弊之后我们毅然将生产计划定位在了现在的目标。
为保证施工生产任务完成，公司加强了调度管理。重点是加强周报管理以及时掌握项目生产动态，发现并帮助解决问题；加强预警管理与发挥交班会作用，对进

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”的原则，通过加强公司后台_、完善管理制度来控制现场物资消耗，达到降低成本的目的。
在集团公司《物资消耗控制管理办法》的基础上，结合实际管理水平进一步严格了部分物资消耗系数，建立消耗预警制度，按季度在内网公布、限时整改并要求书面回复，并将耗预警情况纳入项目年度考核指标，与兑现挂钩，体现过程管理重要性。建立项目物资消耗核查制度，按计划到各个项目检查物资消耗实际情况，确保消耗数据真实。除喷射砼消耗过大外，其余材料消耗总体受控。
5、设备集中租赁稳步推进
2016年新增机械设备84台套，新增资产2460万元。另对性能低下、能耗高、维修不经济的设备进行了淘汰报废，共淘汰报废44台，原值为1078万元，净值为212万元，让售值为106万元，资产损失105万元。截止2018年，公司机械设备固定资产台514套，设备原值20909万元，净值7121万元，新度系数0.34，设备完好率89%，利用率81%。
设备费用总体控制在产值收入的低位百分比，实际成本与预算对照受控，实际管理受控。由于产值规模增加，集中租赁百分比有一定程度的下降，但也反映出公司对于集中租赁在某些方面仍有盲点。经过分析之后，下半年对于普遍存在的零星租赁也进行了筹划，在项目集中区域进行了零租的集中招标，以年度为单位锁定零星租赁的供应商，进一步规范零租，扩大集中租赁规模。
6、成本预算执行到位，铸牢了扭亏解困基础。
公司层面成本管理的价格体系、预算体系与核算体系逐步完善，各项基础工作不断夯实。项目层面月度核算、季度分析持续加强，且主要劳务队伍“主要劳务队伍成本即为项目成本”这一重要认识得到普遍认可。项目责任成本测算与项目策划紧密结合、生产资料配置与_成本要素需求紧密结合责任成本预算编制质量有所提高。
公司层面预算管理也为年内扭亏解困铸牢了基础，年初依据年度生产计划、营销计划、近三年各板块各区域项目创利分析，编制了年度扭亏解困计划，将项目层面创利指标分解到各区域、各在建项目。每季度结合责任成本动态台账、扭亏解困动态台账对照分析，并且成本部、财务部、审计部数据共享联动分析，找问题、挖潜能，为实现公司年内扭亏解困打下了坚定的基础。
7、二次经营管理实现连续较为稳定的贡献度。
近几年通过公司制定二次经营考核办法，策划阶段组织二次经营专项策划等，二次经营的理念逐渐深入、成效相对稳定。年初公司组织召开了铁路设计对接会议，针对公司铁路项目施工份额不断增大但二次经营比例较低的趋势，邀请设计院相关专业人员与各铁路项目进行对接答疑，设计院领导对铁路清概及变更相关文件及清概范围、营改增等知识进行系统培训，既丰富了各项目二次经营方面的知识，开阔了项目二次经营思路，又明确了项目二次经营方向，今年铁路板块二次经营份额较上年度有较大增幅。但从数据分析看二次经营份额中各板块各区域贡献不均衡，零变更的项目还占一定比例。
年内二次经营总额超额完成集团公司下达目标，基本完成了公司制定的目标。并且从台账统计分析，2019年将逐级上报并批复的变更数量仍将保持增长的趋势。
8、进一步规范劳务分包管理，重点项目回访助力维稳工作。
公司劳务分包管理逐步走向正轨，分包方案、劳务队伍需求计划、招议标组织等管理机制已深入人心。年初国资委对_项目的检查暴漏出的问题对分包与采购管理提出了更高的要求，公司劳务分包管理的主要矛盾也转变为对外依法合规和对内减少接口满足需要的矛盾，以及依法合规劳务分包与公司规模扩张之间的矛盾。
今年以来公司进一步规范了劳务分包，从参与主体必须进入集团合格分包方名录到招议标过程，以及评价管理。另一方面逐步建立紧密层，尝试建立战备层，以满足公司战略性发展需要。同时为了进一步促进项目对劳务队伍的严管善待，督促项目发现潜在问题，畅通沟通渠道，建立了公司层面重点劳务队伍台账，并主动定期回访，前移项目风险关口，并力争将风险消化在萌芽状态。
二、个人廉洁自律方面
对于一个党员领导干部，将思想和行动统一到__精神上来，把学习_精神与“两学一做”常态化、制度化结合起来是当下的重要政治要求。__召开以来_聚焦反“四风”问题，从严治党，要求基层党员切实增强政治意识、大局意识、_意识、看齐意识，严明_政治纪律和政治规矩，自觉加强党性修养，认真履职。现将个人廉洁自律情况一并汇报。
增强‎廉洁自律和‎防腐拒变能‎力加强党风‎廉政建设，‎既是改进作风的需‎要，也是加‎强自身修养‎，提高自身‎素质的需要‎。今年来通过在公司党委中心组学习与自学，始终坚持‎以学习自警‎自励，以学‎习提高自我‎，以学习增‎强贯彻执行‎党风廉政建‎设的自觉性‎和坚定性。‎坚持用邓小‎平理论和“‎_”‎_想武‎装头脑，树‎立正确的世‎界观和方法‎论，提高自‎身的政治素‎养;同时加‎强管理知识‎学习，认真‎学习现代管理知识与时‎事政策，把‎握时事动 ……

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