国企公司工程项目成本管理负面清单

国企公司工程项目成本管理负面清单
 
中铁十二局工程项目成本管理负面清单
序号
成本管理
关键工作
负面清单
局层面主责部门
一
投标报价     成本测算
1.未熟悉招标文件和图纸；
2.工料机价格未进行现场调查，测算采用价格与实际偏差大；
3.工料机数量计算不准确；
4.现场管理费用未按标准进行测算。
经营开发部
二
施工调查          前期策划
1.施工调查未按要求开展、未按时限完成，施工调查报告未经审批、质量不高；
2.前期策划未按要求开展、未按时限完成，前期策划报告未经审批、质量不高。
工程管理中心
三
临建方案   及设计
1.临建工程无方案施工；
2.未及时按要求编制临建方案，无设计标准、工程数量表；
3.临建方案及临建工程数量未经公司审批；
4.临建工程超标准、未按方案施工；
5.未按规定组织临建

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1.2项目部未对三量差异制定有效应对措施。
工程管理中心
2.四大总控数量：
2.1项目部未建立四大总控数量台账，四大总控数量计算不准确；
2.2项目部未对四大总控数量进行动态_。
工程管理中心
3.劳务分包限价：
3.1公司未下达项目劳务分包限价；
3.2公司下达项目劳务限价照搬局指导价。
成本管理部
4.物资采购限价：
4.1公司未下达项目物资采购指导价。
工程管理中心
5.周转材料限价：
5.1公司未下达周转材料租赁指导价。
工程管理中心
6.机械租赁限价：
6.1公司未下达项目机械租赁限价。
工程管理中心
十一
责任成本    编制
1.公司分管领导未亲自组织开展项目责任成本编制工作；
2.项目责任成本预算编制依据不充分；
3.公司未按照局责任成本编制模版深度进行编制；
4.公司未同步组织开展税务筹划工作。
成本管理部
十二
责任成本    下达与调整
1.公司主要领导未审批责任成本预算；
2.公司未在规定时间内下达责任成本预算；
3.公司未对责任成本预算进行动态调整管理。
成本管理部
十三
责任成本    分解
1.项目部未将责任成本中的量、价、费、税_责任进行分解、明确；
2.公司未对项目部责任成本分解工作进行督导、达标验收。
成本管理部
十四
责任成本    月度归集
1.项目部办理各类结算与现场不同步；
2.项目部未进行月度物资盘点工作。
成本管理部
十五
责任成本          季度分析
1.项目经理未亲自组织项目部开展责任成本分析工作；
2.项目部未将应发生量、价、费、税与实际发生进行对比、分析；
3.项目部未对管理偏差进行纠偏，致使问题持续发生；
4.项目部瞒报、错报项目责任成本分析数据；
5.公司不掌握项目责任成本完成真实情况;
6.项目部未及时开展经济活动分析。
成本管理部/财务部
十六
责任成本         预警与督查
1.公司未对项目责任成本进行红黄预警；
2.公司对责任成本红黄预警项目未开展责任成本督查工作。
成本管理部
十七
数量_
1.工程数量：
1.1分包结算数量与现场收方不一致、土石方等工程结算数量无断面计算图；
1.2分包结算数量超总控数量且没有相应审批手续；
1.3工程分包总控台账未进行动态管理。
工程管理中心
2.物资数量：
2.1物资实际进场数量超总控数量且没有相应审批手续；
2.2物资计划数量、采购数量及合同数量不相符且没有相应的数量变更说明；
2.3主要材料消耗总控台账未进行动态管理。
工程管理中心
3.周转材料数量：
3.1周转材料实际进退场数量超总控数量；
3.2周转材料需求总控台账未进行动态管理。
工程管理中心
4.机械数量：
4.1公司未严格审核项目设备配置方式及数量；
4.2项目零租设备手续不齐全；
4.3机械设备需求总控台账未进行动态管理。
工程管理中心
十八
限价_
1.分包限价：
1.1项目部超公司下达劳务分包限价签订合同、办理结算；
1.2公司和项目部对超局指导价和新增分包单价未进行报备、审批。
成本管理部
2.物资限价：
2.1采购价格超指导价格且未履行例外审批程序；
2.2采购过程中市场价格变动较大，没有经相关部门会审及领导审批擅自调价。
工程管理中心
3.周转材料限价：
3.1租赁价格超指导价且未履行例外审批程序。
工程管理中心
4.机械租赁限价：
4.1项目超限价租赁设 ……

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