【提纲】一、主要工作情况。（一）聚焦政治引领，铸牢忠诚之魂，确保审计事业正确方向。一是强化理论武装，提升政治能力。二是健全领导机制，压实政治责任。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。（二）聚焦主责主业，扛起监督之责，服务高质量发展大局。一是紧盯财政资金绩效，当好公共资金“守护者”。二是护航重大政策落地，当好决策部署“督察员”。三是践行为民审计宗旨，当好民生福祉“护航员”。四是规范权力运行监督，当好经济责任“体检员”。五是深化审计全覆盖，织密协同监督“防护网”。（三）聚焦改革创新，提升履职之效，激发审计内生动力。一是狠抓审计整改“下半篇文章”。二是强化审计全过程精细_。三是大力推进“科技强审”战略。（四）聚焦固本强基，锻造审计之军，提升队伍能力水平。一是健全考核激励机制。二是深化能力素质培养。三是加强干部关心关爱。（五）聚焦从严治审，绷紧廉洁之弦，永葆清正审计本色。一是高标准推进清廉机关建设。二是全链条压实廉政责任。三是常态化加强作风建设。二、下一步工作思路。（一）持续强化政治统领，在把牢方向上彰显更高站位。（二）持续聚焦主责主业，在服务大局上展现更强担当。（三）持续深化审计整改，在成果运用上追求更实成效。（四）持续推动改革创新，在提升效能上谋求更大突破。（五）持续锻造审计铁军，在队伍建设上坚持更严要求。
5亿元未及时缴库；部分单位存量资金1.02亿元未有效盘活；8家单位存在超标准、超范围列支“三公”经费及会议培训费56万元；部分国有资产管理不规范，存在租金应收未收、应缴税费未缴等问题；个别领域
财政支出绩效有待提升。审计推动市政府出台《市关于进一步加强财政资金绩效管理的实施意见》《市市级行政事业单位国有资产配置使用处置管理办法》等制度3项，将“超标准配置资产”“无预算超预算支出”等15项内容纳入市级“过紧日子”负面清单。
二是护航重大政策落地，当好决策部署“督察员”。开展市重大产业项目政策落实与资金绩效专项审计调查。重点关注政策目标实现、项目落地见效、资金管理使用、风险防范化解等情况。揭示部分政策配套细则滞后、部分项目推进缓慢、部分补助资金拨付不及时或使用效益不佳、个别项目存在风险隐患等问题。审计促进加快拨付滞留资金3850万元，完善产业政策实施细则5项，推动建立重点项目全生命周期监管机制。开展地方政府专项债券管理使用情况审计。紧盯“借、用、管，还”全链条，重点关注项目储备质量、资金拨付效率、建设进度、运营绩效和偿债风险。揭示部分项目前期论证不充分、资金闲置、进度滞后、绩效目标未达成及个别项目偿债来源存在不确定性等问题。审计促进加快债券资金支出进度，完善项目管理，强化风险预警。
三是践行为民审计宗旨，当好民生福祉“护航员”。组织实施全市社会保障基金审计。聚焦基金筹集、管理、使用和运行安全，严肃查处欺诈骗保、挤占挪用等违法违规行为。发现并移送个别医疗机构通过分解住院、挂床住院、超标准收费等方式违规套取医保基金案件线索，涉及金额320万元；揭示部分县区社保基金保值增值效率不高、个别险种存在支付压力等问题。推动医保、人社等部门开展专项整治，完善内控机制。开展乡村振兴相关政策和资金审计。重点检查政策落实“最后一公里”、资金使用“最后一米”。发现部分惠农补贴发放存在信息不精准、公示不到位、发放不及时等问题，涉及15个乡镇；个别高标准农田建设项目存在质量不达标、管护不到位；部分乡村建设项目招投标不规范。审计促进清退、追回问题资金780余万元，推动完善惠农补贴“一卡通”管理，强化项目质量监管。
四是规范权力运行监督，当好经济责任“体检员”。对高新区、经开区、市工信局、市住建局、市文广新旅局、市城投集团等6个地区（部门、单位）的9名主要领导干部开展经济责任审计。紧扣权力运行和责任落实，聚焦贯彻重大决策部署、重大经济决策、财政财务管理、自然资源资产管理、落实党风廉政建设责任和廉洁自律情况。审计发现的主要问题包括。个别开发区招商引资政策执行存在偏差，部分项目效益未达预期；个别部门在专项资金分配、项目审批中存在程序不规范问题；部分单位国有资产管理存在漏洞，存在闲置浪费或收益流失风险；个别领导干部在遵守廉洁纪律方面需进一步加强。审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据，有力促进了领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权。
五是深化审计全覆盖，织密协同监督“防护网”。强化内部审计指导监督。加强对全市行政事业单位、市属国有企业内部审计工作的指导和监督。全市完成内部审计项目380个，整改内审发现问题1250个，涉及不规范金额42.6亿元。建立健全全市内审人才库和社会审计专家库。2篇内审案例获省级表彰，3名内审人员入选省级培训师资库。推动各类监督贯通协同。持续深化审计监督与纪检监察、巡视巡察、组织人事、人大监督、司法监督、财会监督、统计监督等的贯通协同。联合出台或完善《关于深化市审计监督与纪检监察监督贯通协同的实施细则》《市巡察与审计工作协调协作办法》《关于建立检察公益诉讼与审计监督协作配合机制的意见》等制度文件5项。在问题线索移送、信息沟通、成果共享、整改督查等方面形成更强合力。如“市某区属企业国有资产重大损失风险”问题，通过“七张问题清单”机制，入选省榜典型案例，得到有效整改和追责。
（三）聚焦改革创新，提升履职之效，激发审计内生动力。坚持向创新要效能，向管理要质量，不断提升审计工作的专业化、规范化、信息化水平。
一是狠抓审计整改“下半篇文章”。构建“问题清单+责任清单+整改台账+销号管理”全链条整改机制。对2024年中央及省市审计工作报告涉及的186个问题，建立详细整改台账，实行对账销号。截至年底，已完成整改162个，部分整改正在推进18个，未到期6个，整改完成率87.1%。对2025年本级审计发现的382个问题，已督促相关单位制定整改方案，落实整改责任。强化整改协同 ……
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