【提纲】一、关于各系统制度流程修订情况的介绍。（一）工程系统。（二）物资系统。3、根据《中铁八局集团有限公司废旧物资管理办法》对废旧物资的处置方法。5、成本系统物资机械合同支付比例与线下合同约定支付比例不一致。6、根据精细化管理手册中关于周转材料租赁方面的规定。（三）财务系统。3、成本系统2.0中，关于资金支付审批流程，与“三重一大”文件相矛盾。（四）人资系统。二、下一步工作思路。
2.集团公司要求钢材、水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰等主材的采购方式，建议标前主要物资采购，在子分公司纪委的监督下由子分公司线下组织竞争性谈判采购供应，确保现场施工生产需用。
3.根据《中铁八局集团有限公司废旧物资管理办法》对废旧物资的处置方法。建议一次性单品种处置原值在50万元以上的，在公司纪委的监督下，由子公司组织竞争性谈判处置。
4.原集团公司《关于公布经济合同支付控制比例的通知》中约定的周转材料采购进度支付比例。建议不含模型加工件，而其他主要物资支付比例，建议不含地材；建议模型加工件的予付款规定不超过采购金额的15%。
5.成本系统物资机械合同支付比例与线下合同约定支付比例不一致。建议集团公司授权子分公司修改成本系统中公司控制支付比例，与线下合同支付比例保持一致。
6.根据精细化管理手册中关于周转材料租赁方面的规定。建议在签订周转料租赁合同时，合同内容按项目所需周转材料名称、规格型号、租赁单价签订，结算时以实际租赁周转料名称、规格型号、租赁期限及单价结算为准。
（三）财务系统
1.成本系统2.0对检测合同、广告合同、征地补偿、青苗补偿等一次性经济业务的合同设定支付比例限制，封账前最多支付至90%。建议根据实际工作的需要，取消一次性合同的支付比例限制，直接按100%支付。
2.按照集团公司财会〔2015〕21号文件规定劳务分包承兑汇票支付比例不得低于10%。建议在施工过程中，不使用承兑汇票，实行
银行打卡或实名制支付。但封账后，劳务公司的利润部分可以票据支付。
3.成本系统2.0中，关于资金支付审批流程，与“三重一大”文件相矛盾。建议资金支付审批人增加分管领导，且单笔金额较大的，按“三重一大”的规定增加总经理和党委书记等审批人。
（四）人资系统
1.原《中铁八局集团有限公司岗位绩效工资管理办法（试行）》中要求发放野外津贴包括项目经理部所属工程部、安质部、工经部、实验室及作业工点施工技术人员。建议对一 ……
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