经营矿长在上半年经营分析会暨“降本增效”推进会上的讲话

经营矿长在2019年上半年经营分析会暨“降本增效”推进会上的讲话
这次开会的主要目的是总结我矿上半年经济运行和降本增效工作开展情况，分析矿井经济运行中存在的问题，并针对问题提出改进措施。同时，发动全员持续推进“降本增效”工作下半年全面落地生根，确保通过“管”“控”手段圆满完成下半年各项生产经营指标。下面我讲3个方面的工作。
一、上半年经营状况
1、生产经营指标完成情况。从刚才***通报的数据来看，上半年，指标完成较好的有产量、收入、利润、块煤率等，其中原煤产量完成***万吨，较计划增产***万吨，完成年度计划的***%；营业收入完成***亿元，较计划增收***亿元，收入指标较计划增幅最高，完成年度计划的***%；营业利润完成***亿元，较计划增盈***万元，完成年度计划的***%，利润指标完成年度计划率最高；块煤率计划***%，实际完成***%，超计划***个百分点。未完成计划指标的是可控成本和单位制造成本。其中可控成本计划***亿元，实际完成***亿元，超计划***亿元；单位制造成本完成***元/吨，超计划***元/吨。总体来说，除可控成本外，上半年基本按照时间节点，实现了各项生产经营指标时间过半任务过半的目标，矿井生产经营状况稳中向好。
2、区队生产指标完成情况。产量方面，上半年，两个采煤队超额完

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多。典型问题开一队，其6月23日将板结的水泥全部升井，水泥全部板结。
5、降本增效开展情况。自两级公司推行“降本增效”工作以来，矿属各单位均按照矿“降本增效”总体活动安排，开展了形式多样的“降本增效”工作。矿层面由企管科牵头组织了“降本增效”评比工作，从累计考核和上报情况看，其中科室第一名地测科、第二名生产科、最后一名机电科（未上报）。区队第一名综掘队、第二名准备队，最后两名开一队、探防队（未上报）。矿将按照活动方案要求，对地测科、生产科、综掘队、准备队综合绩效管理人员浮动系数上浮2%，对机电科、开一队、探防队等管理人员浮动系数下浮2%。
二、当前矿井面临的压力及成本_存在的问题
1、两级公司面临的债务压力大，基层矿井难免受影响。集团公司所属的各化工企业基本全线亏损，公司上半年盈利点直线削减。加之***下半年到期债务多，偿还力度大。具体到各矿井，现金流紧张，物资款、工程款、服务款等支付计划跟不上，上述这些客观情况都将会给矿井正常生产带来一定影响。
2、生产成本尤其是可控成本压力大。一是按照公司下达的可控成本年度计划***万元计算，可控成每月均摊约***万元，这与上半年已经实现的每月***万元相比，每月超支***万元，缺口大。加之部分材料如水泥、黄沙等采购价格上涨，再考虑到环保要求增加的成本及部分未入账费用，矿井要实现月度可控成本在计划指标内，基本不可能。
3、工效不高。部分区队生产组织有待优化，个别区队出工不出力，一些区队安排的工作进展慢，工作顺序有颠倒或倒挂现象，由此预见大部分区队在有效组织生产、均衡考虑出勤、人员结构优化等方面还有潜力可挖。
4、各单位在成本_上大局意识不高。尤其是在当前两级公司大力推行“降本增效”的情况下，部分区队把该项工作当成了一项应付性工作，不推不动，缺乏主动意识。科室层面，生产科、机电科分管成本指标超支，审批时不能依据现场实际情况计算审批量。区队层面，队内把降本增效工作指定到某一个人或技术员，未从现场实际抓具体工作，降本增效落实到现场的不足不全面。
三、下半年经营管理重点工作。
1、扎实推动“降本增效”工作深入开展。按照集团公司活动方案要求，降本增效工作贯穿2019年全年。现要求各单位必须按照矿工作总体安排，按照月进度，无条件、按部就班认真开展，中途不允许存在弱减或应付现象。这里重点做好两个方面的工作，一是党委宣传部牵头，要持续做好降本增效的宣介造势工作，重点是引领区队开展讲形势、讲任务、讲奉献的宣贯活动，使降本增效工作入脑入心；二是企管科牵头，大力表彰降本增效的先进单位和先进个人，树标杆、立典型，并以此充分调动全体干部员工参与降本增效的积极性。
2、持续提高工效，严抓煤质，强化考核。下半年，要提高矿井效益，必须在工效和煤质考核上下大功夫。首先，在工效考核上，一是生产科牵头，每月对下达的产量、进尺等计划进行不定期会审，杜绝各区队间出现工作衔接不到位或窝工、返工现象；二是对重点工程缩小考核单元，优化各区队劳动组织，提高单产单进效率；三是严格建立生产任务旬考核机制。即每月上旬、中旬各生产区队要完成各月度任务的35%，累积完成70%。下旬要完成生产任务的30%，以旬任务完成来确保月度、年独生产任务的完成。在煤质管理上，调度室进一步完善煤质考核办法，从源头入手，制定煤流系统矸石分装、分运、分流及副井提矸考核方案，提升原煤质量。同时严禁水流、杂物进入煤流系统，监督好、使用好各转载点的防破碎装置，确保煤炭质量显著提高。
3、做好生产设计优化及物资采购优化、调剂工作。设计优化是最大的节约。下一步生产科室仍要把设计作为第一道关口，在设计优化上，生产科要科学计算，反复论证，一是要建立常态化工作机制，定期对生产布局和系统优化进行梳理排查，及时做到缩线、减面、关点、闭硐、停机；二是在支护方式上优化，依据现场客观条件，在保证安全的前提下考虑支护方式和支护材料类型，适当缩小或加大支护间排距。在设备、物资采购及调剂上，机电科、供应科均要货比三家，综合衡量性能、价格，择优采购。同时，加大物资调剂力度，利用公司NC系统物资调剂平台为载体，积极与其他单位沟通库存物资信息，大力推广配件库存相互借用，缓解日益增长的配件库存压力；
4、持续做好修旧利废工作，减少新材料投入。在现有修旧利废的基础上，鼓励各单位充分利用各自技术人员的优势，发挥他们的技术特长，针对井下回撤或日常检修更换下来的旧设备、旧零件、设备性材料、各类液压缸、减速机、各类阀门、电缆、电线、管线配件及加工件、五小电器、载波电话、防爆电话等进行大范围修复，企管科重新核定并提高修复奖励单价，提高各区队自主修复的积极性，坚 ……

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