集团公司2018年度管理体系内部审核报告

集团公司2018年度管理体系内部审核报告
一、管理体系内部审核策划背景
2018年是公司“十三五”战略规划的关键年份，公司在深入推动精细化管理的基础上，以项目管理实验室活动及全面管理实验室活动为契机，对公司现行三级管理制度进行全面梳理完善，形成了全新的管理制度汇编及企业管理标准，并通过项目管理实验室活动，对各项管理制度的合规性、适宜性、和可操作性进行了验证。
二、管理体系内部审核策划情况
为使公司的各项管理活动从制度上得到保障，验证公司新版体系管理文件《企业管理标准》是否有效运行、是否促进了公司质量、环境、职业健康安全管理工作的持续改进。企管部编制了管理体系内部审核方案及实施策划，明确了审核目的、审核范围、审核小组的组建、审核依据、审核计划、审核内容、审核记录资料及评价总结等要求，根据策划内容企管部编制并印发了《中铁十八局一公司2018年管理体系内部审核计划》（城企【2018】79号）。同时，遵循项目自查、系统检查和分级深化的原则，对各在建项目的基础管理工作进行评价，寻找缺陷，加以改进。
三、管理体系内部审核实施情况
依据《中铁十八局一公司2018年管理体系内部审核计划》（城企【2018

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记录，整改有回复，考核有依据，基础管理得以逐步推进。
2、审核中发现的问题
看到成绩的同时，问题也不少。2018年度管理体系审核共开出不合格项4项,其余均为一般整改项。从审核情况可以看出，公司的绝大部分管理人员在准则意识、标准化意识的确立上是有缺憾的，尤其是基于风险的管理和应对措施方面，好多管理人员的风险意识比较淡薄，具体的针对相关方的识别及管理、环境保护因素的识别及_、职业健康安全管理方面存在管理力度不够、基础工作不扎实等问题，与公司要求还存在一定差距。
具体问题如下：
（1）对体系审核的认识不高。审核发现所抽查的项目，未配备足够的内审员，项目绝大多数管理人员把体系内审与日常的安全质量检查混为一谈，未接受过系统的体系管理培训。
（2）目标管理不到位，少数项目部未按照GB/T50430-2017标准要求，建立本项目目标管理制度，目标分解不明确，存在多个文件出现目标不一致现象，如施工组织设计中的目标与安质部提供目标及现场图板展示目标不一致；制定的质量、环境和职业健康安全目标缺少针对性；未对分解目标是否实现进行验证，目标管理未落到实处。
（3）部分项目自审资料缺失，流于形式。个别单位对管理体系内部审核不够重视，未严格按照《内部审核计划》进行实施，具体表现在检查内容不全面，审核记录不详实。
（4）管理粗放现象依然存在，部分项目虽然基础管理比较规范，但管理精细化程度不够。
3、问题产生的原因分析
（1）各项目在对公司制定的制度流程等的执行方面，存在个别不合规的情况，表明个别项目管理存在瑕疵，需要进一步改进。
（2）部分项目文件流转不及时，文件批阅存在随意性，对文件内容要求不理解、不重视，导致资料上报不及时或与实际要求相去甚远。
（3）现场标准化建设落实不到位，重投入、轻管理，管理基础薄弱，现场标准化管理时好时坏，没有形成动态管理和保持的长效机制；部分项目存在思想上不重视的现象，导致现场标准化要求低，达不到内外部标准化建设的要求。
（4）项目层面对体系要求认识不足，知识掌握比较薄弱，导致项目层面自我审核的能力不足，影响了项目层面三体系的运行效果。
（5）部分项目及单位缺乏配合意识，对工作存在应付心里。导致工作推动乏力，或者是草草应付了事。
（6）公司针对项目的管理制度和文件繁多，业务部门各自为政，没有形成有效合力，导致制度执行力度不一、效果不一，从而对公司制度的严肃性和权威性造成一定削弱。
4、预防措施
2019年是持续推进全面深化改革、完成“十三五”战略发展目标、公司深入贯彻落实_精神、抢抓机遇、固本强基、实现做优做强的重要一年。为落实2019年集团公司、公司“三会”精神，全面贯彻质量和环境管理体系新标准要求，将“三标一体”整合型管理体系内审与全面开展管理实验室活动相结合，以现场存在问题为导向，以效率、效益提升为目标，寻找解决施工生产中最迫切问题的有效方法，持续夯实基础管理，全面提升管理水平，保持质量、环境、职业健康安全整合型管理体系持续有效运行，制定以下改进措施。
1．加强对体系管理知识的培训。
持续加大对管理体系标准及新版体系管理文件的培训学习。
（1）项目认真组织项目关键管理岗位人员参加公司对体系管理知识的培训。
（2）审核小组利用内审的机会，对项目管理人员灌输体系管理知识。
（3）公司可以分片区的进行培训。
只有把培训做好了，才能把体系的科学、系统、全面的管理思维及先进的管理理论应用于生产经营活动中，这样，才能一步一步地夯实我们的基础管理。
2．完善制度体系。
严格执行规章制度管理办法，完善立项、审批流程，全面衡量制度的必要性、可行性和科学性，解决重复交叉、难以执行、相互矛盾等问题。要以项目管理实验室为平台，“写你所做，做你所写”，系统验证，总结经验，去伪存真，形成符合实际的企业制度体系。
3、强化制度文件的管理与落实。
持续加强公司文件制度的管理与执行落实，对落实执行不到位的情况进行严格考核。梳理公司现行文件制度和内控流程，简化管理流程。
4、强化业务培训的组织。
公司应加强业务培训的组织，重点针对关键岗位上的人员进行培训。项目部要加强人员培训，以师带徒 ……

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