在2025年集团七月份全面预算分析会上的讲话

在2025年集团七月份全面预算分析会上的讲话
同志们：
今天，我们召开集团公司七月份全面预算执行情况分析会。主要任务是，全面总结分析七月份的经营成果与不足，深入研判当前面临的形势与挑战，并对八月份及下一阶段的重点工作进行安排部署。刚才，财务部、制造部和人力资源部分别作了详尽的报告，数据翔实、分析到位，提出的措施也很有针对性，希望各单位认真领会、抓好落实。下面，我讲几点意见。
一、客观看待成绩，清醒认识形势，在固本培元中坚定发展信心
今年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞争，集团上下坚决贯彻年初制定的战略部署，迎难而上、奋力拼搏，在七月份取得了值得肯定的成绩。
从经营数据来看，发展的“基本盘”是稳固的。七月份，集团公司实现营业收入105.8亿元，同比增长7.2％，完成月度预算的103.5％；实现利润总额4.6亿元，同比增长9.5％，完成月度预算的108.2％。这些数据的背后，是集团核心竞争力的体现，尤其是在*高端装备、*新材料等几个关键业务板块，市场占有率稳中有升，新签合同额同比增长超过15％，为

……（文鼎文库www.wentop.com此处省略688字。不往下看了，点击下载全文）……　

、*化工原料两项，上半年累计节约采购成本近8000万元；*分公司通过对生产线进行智能化改造，生产效率提升18％，单位产品能耗下降12％，年化效益预计超过3000万元；通过全面盘活存量资产，清理处置低效闲置资产，回笼资金1.2亿元。这些成果证明，降本增效的空间是巨大的，潜力是无限的。但是，工作还远未到可以松懈的时候。必须把降本增效作为一项系统性、长期性的战略任务，常抓不懈、久久为功。
第一，要树立“全员、全过程、全方位”的大成本观。成本控制绝不仅仅是财务部门或者采购部门的事情，而是_在研发设计、生产制造、市场营销、行政管理等每一个环节、每一个岗位的共同责任。设计环节要树立“设计即成本”的理念，从源头上优化方案，减少不必要的材料和工艺冗余。生产环节要向精益生产要效益，杜绝跑冒滴漏，减少废品率，提升设备综合效率（OEE）。营销环节要精准投入，提高营销费用的转化率，不能再搞“大水漫灌”。要把成本指标层层分解，落实到每个部门、每个班组、甚至每个人头，形成“人人肩上有指标，千斤重担众人挑”的局面。
第二，要绷紧“过紧日子”这根弦，严控非生产性支出。要把有限的资金用在发展的“刀刃”上。各单位必须对非必要的会议、论坛、庆典等活动进行严格审视，坚决杜绝铺张浪费和形式主义。对于差旅费、招待费、办公费等管理费用，要设定更加严格的预算红线，强化审批和审计监督。要建立投入产出效益评估机制，每一笔大额支出，都要回答清楚“为什么要花这笔钱、能带来什么效益、有没有更节约的替代方案”这三个问题，确保每一分钱都花得其所、用出实效。
第三，要以数字化转型为降本增效赋能。当前，大数据、人工智能等技术为企业管理带来了革命性变化。要加快推进业财一体化信息系统建设，打通数据孤岛，实现从业务前端到财务核算的实时穿透。利用数据分析工具，构建更加精准的成本预测与_模型，动态识别成本异常点并进行预警，使成本管理从“事后算账”向“事中控制、事前预测”转变。
三、强化体系建设，防范化解风险，在稳健经营中夯实发展根基
企业行稳致远，不仅要跑得快，更要走得稳。当前，集团正处在转型升级的关键时期，各种风险挑战交织叠加，必须把体系建设和风险防控摆在更加突出的位置，筑牢高质量发展的“四梁八柱”。
一是要全面加强合规管理，坚守依法经营的底线。随着市场监管日趋严格，合规经营已经成为企业的“生命线”。任何形式的违规操作，都可能给企业带来颠覆性的风险。必须深刻吸取行业内一些企业因环保、安全、税务等问题而遭受重创的教训。集团法务与审计部要牵头，立即在全集团范围内开展一次彻底的合规风险排查，重点覆盖合同管理、招投标、财务税收、劳动用工、环境保护等关键领域。要建立健全常态化的合规培训机制，确保各级管理者和关键岗位员工熟知并敬畏法律法规，将合规理念内化于心、外化于行。合规不是发展的障碍，而是发展的保障，这条红线，任何时候都不能触碰。
二是要深入推进对标管理，找准追赶超越的路径。闭门造车永远无法成为一流。必须以更加开放的视野和胸襟，向全球范围内的行业标杆学习。对标管理不能停留在简单的数据对比上，而应是一次深刻的自我剖析和系统性的管理变革。各业务单元要立即行动起来，不仅要明确财务指标上的标杆，更要在技术创新、供应链管理、客户服务、数字化转型、绿色低碳发展（ESG）等维度上，找到学习和追赶的对象。要成立对标工作专班，深入研究标杆企业的成功经验和最佳实践，制定出详实的差距分析报告和具有可操作性的追赶计划，明确时间表、路线图和责任人。力争用一到两年的时间，在几个关键领域实现从“跟跑”向“并跑”的转变。
三是要持续优化外协管理，打造协同共赢的生态。外协单位是集团产业链的重要组成部分，其能力和水平直接关系到我们的最终产品质量和品牌声誉。必须彻底转变过去那种“一包了之”的粗放式管理模式。要将外协单位视作集团的“体 ……

预览结束，全文3522字，当前显示2156字，还剩1366字

本文6元