全市财政预算绩效管理工作推进会议讲话

全市财政预算绩效管理工作推进会议讲话
同志们：
今天，我们在这里召开全市财政预算绩效管理工作推进会议，主要任务是深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，总结我市前期预算绩效管理“送服务上门”活动成效，分析当前工作中存在的短板不足，安排部署下一阶段重点任务，推动财政资金使用效益再提升、管理水平再突破。参加今天会议的有各县（市、区）财政部门主要负责同志、市级各预算部门分管领导及财务负责人，以及市财政局相关业务科室负责同志。刚才，*县财政局、市住建局、市民航事业发展中心分别作了汇报发言，讲得都很具体、很到位，既分享了好经验好做法，也提出了切实可行的工作建议，我完全同意，希望各单位认真学习借鉴、抓好贯彻落实。下面，结合全市财政工作实际，我讲四点意见。
一、提高政治站位，深刻认识预算绩效管理的战略意义
（一）实施预算绩效管理是提升政府治理效能的必然要求
预算绩效管理是政府治理体系的重要组成部分，其核心在于通过科学的绩效目标设定、过程监控和结果评价，推动财政资源配置与政府战略目标深度契合。

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）思想认识层面仍存在“温差”
部分部门对预算绩效管理的重要性认识不足，存在“重投入、轻管理，重支出、轻绩效”的惯性思维。2024年第一季度督查显示，仍有17个市级部门未将绩效目标编制纳入内部考核体系，32个县（市、区）项目单位存在绩效目标“照搬模板、空洞模糊”的问题。如某部门在申报“产业园区基础设施建设”项目时，设定的效益指标为“促进产业发展”，未明确具体产值增长目标或企业入驻数量，导致绩效监控缺乏可量化依据。这种“为了绩效而绩效”的形式主义倾向，直接影响了管理实效。
（二）制度体系建设仍存在“断层”
尽管我市已出台《市级预算绩效管理办法》等制度，但在指标体系构建、结果应用等方面仍需完善。目前，全市仅在教育、医疗等6个领域建立了较为完善的绩效指标库，其他领域仍依赖部门自行设定指标，导致指标口径不统一、评价标准不一致。以环保领域为例，县和区在“黑臭水体治理”项目中，分别采用“水质达标率”和“群众投诉下降率”作为核心指标，缺乏全市统一的衡量标准，给跨区域绩效比较带来困难。此外，绩效评价结果与预算安排的挂钩机制尚未完全建立，2023年核减预算的项目中，仍有4个部门未按要求整改问题，绩效“约束力”有待增强。
三、突出重点任务，全面提升预算绩效管理质效
（一）以“服务赋能”为抓手，夯实管理基础
1.深化“送服务上门”活动实效
要将市财政局前期在市住建局等单位的试点经验全面推广，2024年6月底前实现全市128个预算部门服务全覆盖。具体要做到“三个一”：一套定制化服务方案，根据部门行业特点梳理绩效目标编制“负面清单”，如文旅部门重点关注“游客接待量”“文化遗产保护完好率”等指标；一次全流程实操培训，通过录制20个以上系统操作微视频，覆盖绩效目标申报、监控、评价等全环节，确保财务人员“看得懂、会操作”；一本问题整改台账，对部门在绩效管理中存在的共性问题，如成本指标缺失、满意度调查方式不科学等，形成《常见问题整改指南》，目前已收集整理问题47项，计划5月底前印发各部门。
2.构建“线上+线下”培训体系
线上依托“X财政绩效云课堂”平台，每月开设2期直播课程，重点讲解绩效目标编制技巧、评价报告撰写规范等内容，2024年计划培训2000人次以上；线下组织“绩效专家进部门”活动，从市财政绩效评价中心抽调10名业务骨干，组成5个服务小组，每季度至少开展1次现场指导。如在市民航事业发展中心服务中，已帮助其将“机场旅客吞吐量”指标细化为“国内航班正点率≥85%”“国际航班通关时间≤45分钟”等可量化标准，使绩效目标更具操作性。
（二）以“制度创新”为突破，完善管理链条
1.建立“三位一体”指标体系
按照“共性指标+行业指标+特色指标”模式，2024年底前完成20个重点领域绩效指标库建设。共性指标侧重预算执行率、资金到位率等基础性指标；行业指标区分教育、医疗、交通等12个行业，如教育领域设置“生均公用经费支出达标率”“义务教育巩固率”等；特色指标结合我市“制造强市”战略，在产业扶持资金中增设“规上工业企业增长率”“技改投资占比”等指标。目前，市财政局已联合行业主管部门完成教育、医疗领域80项指标的草拟工作，正在征求*县教育局、*市第一人民医院等15家单位意见。
2.强化绩效结果“刚性应用”
制定《预算绩效管理结果应用办法》，明确将绩效评价结果分为“优、良、中、差”四个等次，对应采取不同处理措施：对评价结果为“优”的项目，在下年预算安排中优先保障，如2023年“高标准农田建设”项目因绩效突出，2024年预算增加15%；对“差”的项目，除核减预算外，还要由部门主要负责人向市政府作出书面说明。同时，将绩效管理纳入市级机关绩效考核，权重不低于5%，与干部考核任用挂钩。2024年已对3个绩效评价结果为“差”的部门启动问 ……

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