公司工程项目十大廉洁风险防控自查自纠报告

公司工程项目十大廉洁风险防控自查自纠报告
根据集团党委《关于开展工程项目管理全过程廉洁风险防控的通知》和《工程项目建设管理全过程廉洁风险防控任
务分解方案》文件精神要求，支部加强组织领导，认真做好各个环节的工作，制定实施细则，按步骤组织实施，推进廉洁风险自查自纠工作稳步开展。现将项目公司开展廉洁风险防范管理工作自查自纠情况工作汇报如下：
一、加强文件学习提高思想认识
支部于5月初组织召开了宣贯学习《转发省国资委的通知》、《转发省国资委登发建工集团的通知》文件精神，强化正面宣传引导，认真抓好有针对性的岗位廉政风险教育，结合项目公司各岗位廉政风险防控工作实际，制定相应自查自纠措施，确保廉政风险防

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，超标准接待，摊派接待，公款旅游，超标准出行，公车私用，私车“公”租、私车“公”养，公款报销个人费用。接待标准严格按照公司项目标准执行，合理开支；项目员工食堂开展“清盘行动”，倡导节约文化。项目车辆用油已申请办理了中石化加油卡，准时核对公里数和油耗，严禁私人使用车辆办私事。
2.财务资金方面
经核查财务报销单据及备用金，项目上没有长期占用大额备用金，只借不还，公款私存，设账外账、小金库，非法集资、虚报冒领，收不入账。项目人员均能及时报销、冲账。不存在违规支付项目保证金，追讨或扣除不及时，甚至大额资金难以追回的现象。未取得对方开据的合法发票前，财务做到拒绝付款，不接受白条、虚假发票。
3.项目经营管理方面
项目严格执行公司项目经营管理制度，项目未出现无资质、无资金的个人通过挂靠方式承接的现象。项目概（预）算、策划及施工组织设计经过严格评审，人为调节控制严格，符合现场实际。项目日常监管评价考核工作及时到位。
4.项目招标方面：
坚持公开招标原则，从未擅自做主指定合作方或供应商，长期使用特定关系人劳务队伍，无资质无履约能力的企业坚决不予参与招标。招标组织、实施工作规范，在招标中没有出现设置不合理条件排斥潜在投标人，歧视非关系投标人，明招暗定。项目不存在肢解项目、化整为零规避上级组织招标采购，或串通合作方或供应商，对投标人实质上控制多个公司围猎国有企业的行为置若罔闻，甚至暗中相助现象出现。在招标之初各部门认真核实工作量清单，明确计价方式。
5.物资材料采购方面
经核查，物资购销计量支付和资金流程管理控制严谨，采购物资价格合理，入库出库手续完备，仓储物流数字，不存在虚构库存、账实不符、冒领实物等人为管理漏洞。未出现白条抵库，虚报消耗，变相侵吞国有资产。
6.项目结算方面
严格执行“六个严禁”原则，严格按合同结算，结算审批完善，结算及时。财务、建管部门成本核算工作扎实开展，分工细致，责任到人，过程中成本分析及时合理，预警机制完善，成本还原、考核、考评认真落实。资金支付依据合同，未超比例、超进度、超额度支付资金。及时与施工单位办理决算，决算审核严格，保障项目利润。
7.工资福利发放方面
在工资福利方面经过自查自纠，项目薪酬分配方面严格按照集团公司工资薪酬的标准发放。未有违反国有企业薪酬分配制度，擅自制定奖励政策，巧立名目，只奖不罚，重奖轻罚，滥奖滥发，乱发福利、津补贴，严重破坏企业分配秩序的行为。
8.项目资产处置方面
坚决执行 ……

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