【提纲】一、责任落实方面。（一）作为牵头部门，我们切实发挥了牵头抓总的核心作用。（二）我们注重与责任部门的协同联动，形成了整改合力。（三）我们积极履行条线监管责任，推动“条块结合”落地见效。二、整改进展方面。（一）持续深入推进制度建设。一是体系化谋划与部署。二是闭环式管理与执行。三是杜绝“两张皮”现象。四是确保真改实改。（二）着力深化重点领域改革，深化治理体系改革。一是全程参与，提供法治保障。二是协同推进，融入中心工作。三是服务战略，着眼长远发展。三、工作成效方面。一是解决了制度体系的“老大难”问题。二是发现了潜在的风险隐患并堵塞了管理漏洞。三是形成了常态化的长效机制。一是提升了依法治企的能力水平。二是推动了治理体系的现代化转型。四、存在问题及下一步打算。一是制度执行的“最后一公里”仍有提升空间。二是法治服务的“前瞻性”有待进一步加强。三是制度管理的“数字化”水平有待提高。一是强化制度执行的监督与评估。二是推动法治服务关口前移。三是探索构建数字化制度管理平台。
自查报告。在此基础上，我们完成了对单位整_度文件的评估，建立了动态更新的《焦作市局（公司）有效制度文件清单》和评估台账，为制度的“立改废”工作提供了精准依据。
三是杜绝“两张皮”现象。制度的修订与废止紧密结合业务实际，体现了与业务工作的深度融合。例如，我们根据实际运行情况，修订完善了《职工食堂管理办法》、《党员积分管理办法》等与员工日常工作生活密切相关的制度；同时，针对核心业务，修订印发了《焦作
烟草系统卷烟和雪茄烟及涉案烟草制品价格管理实施细则》等关键文件。这些举措直接服务于管理提升和业务规范，有效避免了制度与实践脱节的问题。
四是确保真改实改。我们坚决反对敷衍整改、虚假整改。每一项制度的“立、改、废”都经过了充分的评估和论证。例如，在初步形成的评估清单中，我们拟废止转发《国家烟草专卖局关于印发烟草行业宣传促销内部审计暂行办法的通知》的通知等一批已不适应当前发展要求的文件，这体现了实事求是、动真碰硬的整改态度。
（二）着力深化重点领域改革，深化治理体系改革
此项任务要求贯彻落实省公司《国企改革深化提升行动实施方案》，完成年度目标。法规科在此项工作中，主要扮演了法律保障、合规审查和风险防控的角色。目前该任务要求2025年12月底前取得阶段性成效，目前相关工作已协同各责任部门全面完成年度既定目标任务，进度大幅提前。具体措施落地情况：
一是全程参与，提供法治保障。2025年是国企改革深化提升行动的“收官之年”各项改革举措进入攻坚期和深水区。法规科主动作为，提前介入，为一系列改革举措提供了坚实的法治保障。无论是市场营销条线开展的零售客户满意度调查、终端提质增效，还是财务条线加强国有资产监管；无论是科技创新项目“揭榜挂帅”工作方案的制定，还是旅游终端建设指导意见的出台，我们都从合法性、合规性角度进行了严格审查，确保改革在法治轨道上稳步前行。
二是协同推进，融入中心工作。我们积极参加市局（公司）召开的国企改革深化提升行动推进会，深刻领会改革精神，并将其融入到日常的法律服务工作中。我们将
党建工作重点任务纳入考核的合规性审查、直属单位领导班子和干部队伍建设中的人事任免程序合法性把关等，都体现了整改整治与生产经营的“两手抓、两促进”。
三是服务战略，着眼长远发展。我们为市局（公司）完成“
十四五”规划重点工作
总结评估报告提供了法律视角的支持，并已开始参与“十五五”规划编制的前期法律、政策研究工作。这确保了单位的长期战略规划能够与国家法律法规、行业政策导向和国企改革的宏观要求保持高度一致，为未来高质量发展提供了有力支撑。
三、工作成效方面
通过扎实开展深化整改整治工作，法规科牵头的两项任务取得了显著成效，有力推动了市局（公司）治理能力的现代化。在制度建设方面，我们构建了更为系统、规范、高效的制度管理体系。
一是解决了制度体系的“老大难”问题。此次专项行动全面摸清了制度家底，解决了以往制度文件数量不清、效力不明、内容交叉甚至冲突的问题。形成的《有效制度文件清单》如同一张“活地图”，让全体干部职工对现行有效的制度一目了然，极大提升了制度执行的准确性和便捷性。
二是发现了潜在的风险隐患并堵塞了管理漏洞。制度评估的核心目标是防范化解风险。我们重点评估了中央巡视整改和整改整治工作期间形成的制度文件，聚焦于防范化解重大风险隐患。通过评估，我们发现部分原有制度在关键环节的_上存在模糊地带，可能导致廉政风险或操作风险。通过精准的修订，如完善党员积分、信息化建设等管理办法，我们前移了防腐关口，扎紧了制度的笼子，提升了制度的刚性约束力。
三是形成了常态化的长效机制。最重要的成果是建立了常态化开展制度“立改废”的工作机制。这意味着制度建设不再是应对检查的“一阵风”，而是成为一项融入日常管理的持续性工作。定期清理、动态更新的机制，确保了市局（公司）的制度体系能够始终与时俱进，适应外部环境、法律法规和内部管理的变化，为单位治理能力的持续提升奠定了坚实基础。
在深化改革方面，我们为单位高质量发展和现代化建设贡献了法治力量。
一是提升了依法治企的能力水平。通过深度参与国企改革深化提升行动，法规科将合规审查、风险防控的理念贯穿于改革的全过程。这不仅保障了各项改革措施的顺利实施，更在潜移默化中提升了各级决策者和执行者的法治意识和风险意识。国企改革的目标是提升企业核心竞争力而依法治企正是核心竞争力的重要组成部分。
二是推动了治理体系的现代化转型。我们支持的各项改革举措，均指向治理体系的优化。例如，支持营销转型和终端提质增效，是提升市场应对能力的治理体现；加强国资监管，是提升资产管理效益的治理体现；完善干部队伍建设，是夯实人才基础的治理体现。这些举措共同推动了公司治理结构更完善、经营机制更灵活、监管体系更有效，为“十五五”的高质量发展规划了清 ……
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