在集团公司三季度经营分析会上的讲话
党委书记、董事长王X
同志们：
2024年还剩下78天的时间，已经到了最后的收官阶段。按照以往惯例，今天这个会议将安排到10月下旬召开，之所以把会期往前提、朝前赶，主要是因为前三季度经营效果不及预期、完成全年目标任务差距较大，时间不等人，必须迅速把集团公司上下动员起来，切实增强紧迫感、责任感，拿出百米冲刺的状态、迎难而上的干劲，以人一之我十之、人十之我百之的努力拼搏，为完成全年目标任务多做贡献。刚才，李X同志对合规管理工作进行了安排，夕X同志对完成年度预算工作进行了安排，四发同志对年底前安全工作进行了安排，周伟同志通报了前三季度作风建设情况，希望大家结合实际抓好落实。下面，我主要讲两个方面内容。
一、盘点成绩、剖析不足，清醒认识企业经营态势
今年以来，集团公司深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，认真落实省委省政府及省国资委党委安排部署，强化市场导向、目标导向、效果导向，抓住年初有利时机多生产、多创效，企业经营保持了长期向好的态势，但由于煤炭市场震荡下行、安全生产出现波动，经营指标完成不及预期。
安全上：总体上保持了平稳态势，但二季度不如一季度，三季度不如二季度。发生各类生产安全事故70起，其中人身伤害事故61起【死亡事故1起，重伤事故2起，轻伤事故13起，微伤事故45起】，瓦斯高值超限事故1起，瓦斯误报事故4起，一级、二级非人身事故各2起。【一季度发生人身伤害事故11起；二季度发生人身伤害事故23起；三季度发生人身伤害事故22起，特别是XX煤矿“9.4”事故，终止了省内矿井710天的安全周期】。
生产上：生产组织逐步进入良性循环，较好完成产量任务，共生产原煤2690.43万吨（含XXX矿），超计划196.73万吨，同比增加403.41万吨，完成年度81.3%。【省内1012.02万吨（含XX矿），超计划55.02万吨，同比增加37.98万吨；省外1678.41万吨，超计划141.71万吨，同比增加365.43万吨】。省内矿井精煤产量219.08万吨，完成计划的104.91%，同比增加4万吨。
掘进进尺63657米，超计划854米，同比增加1995米，完成年度74.9%【重点工程进尺14353米，超尺458米，同比增加1342米；岩巷综合单进88.4米/月，同比提高3.8米/月；煤巷综合单进173.7米/月，同比提高7.7米/月；岩巷综掘机械化率79.1%，同比提高29.1%】。
XX能化公司恢复开车生产甲醇4.82万吨；宁夏XX公司生产硝酸10.39万吨，超预算1.66万吨，同比增加2.75万吨；中安联合生产聚烯烃54.78万吨，超预算2.73万吨，同比增加7.63万吨。完成发电27.67亿度，超预算0.65亿度，同比增加2.31亿度。
销售上：量增价降，拉低了集团公司的收入和利润。销售商品煤2020.62万吨，比预算增加117.14万吨，同比增加128.06万吨；商品煤综合售价590.39元/吨，比预算下降45.73元/吨，同比下降55.87元/吨【省内900.77元/吨，比预算上升20.77元/吨，同比下降74.22元/吨；省外468.79元/吨，比预算下降66.66元/吨，同比下降34.04元/吨】。
营收上：主要依靠煤炭产业和贸易业务，受价格下降影响没有完成预算目标，距离完成全年任务差距较大。实现营业收入287.43亿元，同比减少10.37亿元，完成预算的63.87%，比预算减少56.57亿元【煤业收入105.32亿元，比预算减少2.56亿元，同比减
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.4万吨，完成率110%；XX煤矿76.9万吨，比目标计划减少13.1万吨，完成率85%；XX煤矿275.0万吨，超目标计划3.0万吨，完成率101%；XX煤矿253.3万吨，超目标计划13.8万吨，完成率106%。
省外煤业，XX煤业158.1万吨，超目标计划11.6万吨，完成率108%；XX煤业117.8万吨，超目标计划17.3万吨，完成率117%；XX煤焦158.8万吨，超目标计划10.8万吨，完成率107%；XX矿业281.7万吨，超目标计划15.7万吨，完成率106%；XX煤矿962.1万吨，比目标计划减少29.9万吨，完成率97%。
产量完成率（由高到低）：省内单位，第一名XX煤矿、第二名XX煤矿、第三名XX煤矿、第四名XX煤矿、第五名XX煤矿、第六名XX煤矿。
省外单位，第一名XX煤业、第二名XX煤业、第三名XX煤焦、第四名XX矿业、第五名XX煤矿。
产量完成率较高的单位是XX煤矿、XX煤业。
XX煤矿专注安装拆除变革提效，推广实施“1+2”扩安一体化工艺和“3+3+3”快速安拆作业模式，先后完成了5次安装拆除，保证工作面接替有序。优化8233工作面运输系统，解决留巷修护工作量大、重新铺设运输皮带等难题，大大缩短了工作面准备时间，断档时间由原计划3个半月缩减至25天。
XX煤业实施精准采放，实现9+10煤与11煤同采，提高了回采率；开展两巷超前支护专项整治，工作面过断层期间采用注浆加固治理技术，实现了安全高效回采。克服了辅助运输系统复杂、综采支架检修量大等困难，高效完成E9105工作面拆除及1#煤柱里段工作面安装。
产量完成率较低的单位是XX煤矿、XX煤矿。
XX煤矿由于现场管理不到位，1024工作面回采期间压力大，支护强度不足，巷道变形严重，影响工作面正常推进，1029工作面煤层薄，采高控制不精准，有效煤量不足；工作面设计不合理，受地质条件、边角块段条件限制，1024、1029工作面均为不规则工作面，回采期间需要进行连续抽架、接架、停产改造等工作，工艺复杂，出煤系统不畅，不能形成正规循环作业；采场地质条件复杂，煤层赋存极不稳定，1024、1029工作面共揭露16条断层，其中落差大于采高的断层8条，导致有效煤量低。
XX煤矿在年初受极端恶劣天气影响，且年度、月度产量排得较满，弥补空间较小，导致亏产。
2.精煤产量，XX煤矿69.68万吨，超计划5.69万吨，完成率109%；XX煤矿55.94万吨，比计划减少1.16万吨，完成率97%；XX煤矿53.17万吨，超计划5.76万吨，完成率112%；XX煤矿40.29万吨，比计划减少1.41万吨，完成率97%。
省内煤矿精煤完成率（由高到低）第一名XX煤矿、第二名XX煤矿、第三名XX煤矿、第四名XX煤矿。
3.原煤灰分，XX煤矿34.7%，较计划降0.8%；XX煤矿47.7%，较计划超4.2%；XX煤矿41.5%，与计划持平；XX煤矿44.9%，较计划超6.4%；XX煤矿38.5%，较计划降4.5%。
省内煤矿灰分控制（由好到差）第一名XX煤矿、第二名XX煤矿、第三名XX煤矿、第四名XX煤矿、第五名XX煤矿。
XX煤矿强化输煤系统管理，矸石和杂物严禁进入煤流，实施东西翼分提分选，有效降低原煤灰分。XX煤矿建立原煤、精煤双向预警机制，矿根据原煤产量、精煤产量、煤质灰分指标进行预警，及时调整工作面回采刀数，利用井下煤仓存量，精准调节四、六煤配比。XX煤矿开展“树品牌增效益强技能”煤质管理活动，在工作面安装除铁器，掘进矸石原则上不准进入生产系统，有效加强矿井煤质管理。在选煤厂洗选车间召开强化煤质管理现场会，组织参会人员实地观看洗选过程中清理出的杂物，强化各单位源头控制理念。
XX煤矿和XX煤矿工作面控制和管理不到位，频繁过断层，有效煤量低，导致煤质灰分高、精煤产量低。
4.掘进进尺，XX煤矿8588米，超38米，完成率100.4%；XX煤矿6010米，亏870米，完成率87.4%；XX煤矿6954米，超199米，完成率102.9%；XX煤矿4461米，亏59米，完成率98.7%；XX煤矿7422米，超342米，完成率104.8%；XX煤矿8528米，超425米，完成率105.2%；XX煤业2289米，超313米，完成率115.8%；XX煤业2835米，亏55米，完成率98.1%；XX煤焦2526米，超206米，完成率108.9%；XX矿业6635米，亏315米，完成率95.5%；XX煤矿7409米，超630米，完成率109.3%。
进尺完成率（由高到低）：第一名XX煤业、第二名XX煤矿、第三名XX煤焦、第四名XX煤矿、第五名XX煤矿、第六名XX煤矿、第七名XX煤矿、第八名XX煤矿、第九名XX煤业、第十名XX矿业、第十一名XX煤矿。
5.重点工程进尺，完成14353米，超计划458米，完成年度的78.43%。
XX煤矿1860米，超尺100米，完成率105.7%；XX煤矿597米，超尺22米，完成率103.8%；XX煤矿611米，超尺51米，完成率109.1%；XX煤矿1534米，超尺94米，完成率106.5%；XX煤矿2936米，亏尺354米，完成率89.2%；XX煤矿2412米，超尺217米，完成率109.9%；XX矿业2799米，超尺354米，完成率114.5%；XX煤矿1604米，亏尺26米，完成率98.4%。
重点工程进尺完成率（由高到低）：第一名XX矿业、第二名XX煤矿、第三名XX煤矿、第四名XX煤矿、第五名XX煤矿、第六名XX煤矿、第七名XX煤矿、第八名XX煤矿。
进尺较为主动的矿井主要有XX煤业、XX煤矿。
XX煤业切实发挥备用生产准备队伍的实效，安排修护队除负责矿井巷道修护外，兼顾掘进工作面拨门、贯通收尾、设备转运等工作，为掘进队高效进尺提供了保障。XX煤矿坚持装备升级与管理提升并重，充分发挥了盾构机效能，前三季度盾构机平均月单进达210米/月以上。
进尺较为被动的矿井主要有XX煤矿、XX煤矿。
XX煤矿存在畏难情绪，不敢干、不想干思想占据主导，生产被动时，存在“打报告、调计划、躲避问责”的心理，摒弃不了“唯条件论”，未把更多精力放在解决问题、克服困难上，不能主动制定解决问题的相关举措；生产准备不够精细，矿井未实行掘进准备专职化，1~9月份掘进工作面累计拨门7次，拨门、贯通收尾占用了主力队伍有效进尺时间，年初既定的矿井不低于30%的备用头面创建还未落实到位，影响进尺效率提升。XX煤矿盾构机、横轴硬岩掘进机亏尺较多，生产较为被动，除新装备磨合期人员操作不熟练，巷道顶板岩性差，出矸系统环节多、距离长等客观原因外，主观上还存在部分管理人员系统性思维能力不足，后路系统不畅通，未做到超前系统研究、部署。
6.原煤生产效率，XX煤矿466.2吨/人，超计划35吨/人，增幅8.12%，较去年同期增加7.1吨/人，增幅1.55%；XX煤矿554.5吨/人，超计划27.6吨/人，增幅5.24%，较去年同期增加41.7吨/人，增幅8.13%；XX煤矿481.8吨/人，超计划62.1吨/人，增幅14.80%，较去年同期增加97.8吨/人，增幅25.48%；XX煤矿427.9吨/人，较计划减少66.4吨/人，增幅-13.43%，较去年同期减少72.3吨/人，增幅-14.46%；XX煤矿1056.1吨/人，超计划32.7吨/人，增幅3.20%，较去年同期增加28.7吨/人，增幅2.79%；XX煤矿879.6吨/人，超计划124.6吨/人，增幅16.50%，较去年同期增加24.0吨/人，增幅2.80%；XX煤业2564.8吨/人，超计划420.3吨/人，增幅19.60%，较去年同期增加492.6吨/人，增幅23.77%；XX煤业1757.8吨/人，超计划422.3吨/人，增幅31.62%，较去年同期减少203.6吨/人，增幅-10.38%；XX煤焦2017.1吨/人，超计划183.1吨/人，增幅9.98%，较去年同期增加180.7吨/人，增幅9.84%；XX矿业1914.6吨/人，超计划346.1吨/人，增幅22.07%，较去年同期增加474.8吨/人，增幅32.98%；XX煤矿8976.5吨/人，超计划280.8吨/人，增幅3.23%，较去年同期增加1176.3吨/人，增幅15.08%。
与计划相比效率增幅（由高到低）第一名XX煤业、第二名XX矿业、第三名XX煤业、第四名XX煤矿、第五名XX煤矿、第六名XX煤焦、第七名XX煤矿、第八名XX煤矿、第九名XX煤矿、第十名XX煤矿、第十一名XX煤矿。
XX煤业和XX矿业，实际产量高于计划产量，XX煤矿超目标计划17.3万吨、增幅7.92%，XX矿业超目标计划15.7万吨、增幅5.90%；XX煤矿，亏产较多，较目标计划减少13.1万吨、降幅13.43%。
销售上：
1.销量，XX煤矿103.54万吨，比预算增加1.27万吨，同比减少4.38万吨；XX煤矿101.68万吨，比预算增加8.86万吨，同比增加2.08万吨；XX煤矿77.03万吨，比预算增加5.44万吨，同比增加16.35万吨；XX煤矿55.23万吨，比预算减少2.84万吨，同比减少11.21万吨；XX煤矿234.24万吨，比预算增加2.81万吨，同比减少19.51万吨；XX煤业158.11万吨，比预算增加19.91万吨，同比增加26.7万吨；XX煤业117.81万吨，比预算增加21.31万吨，同比减少4.42万吨；XX煤焦158.75万吨，比预算增加16.75万吨，同比增加3.42万吨；XX矿业218.93万吨，比预算增加11.63万吨，同比增加7.69万吨；XX煤矿798.21万吨，比预算增加34.88万吨，同比增加100.77万吨。
2.商品煤综合售价，XX煤矿863.04元/吨，比预算上升41.14元/吨，同比下降226.99元/吨；XX煤矿897.88元/吨，比预算下降116.7元/吨，同比下降96.73元/吨；XX煤矿1203.2元/吨，比预算上升44.98元/吨，同比上升74.12元/吨；XX煤矿1401.86元/吨，比预算下降87.24元/吨，同比下降97.99元/吨；XX煤矿517.08元/吨，比预算上升56.45元/吨，同比下降0.57元/吨；XX煤业790.72元/吨，比预算下降102.17元/吨，同比下降36.98元/吨；XX煤业711.53元/吨，比预算下降306.76元/吨，同比下降212.08元/吨；XX煤焦810.92元/吨，比预算下降97.17元/吨，同比下降79.31元/吨；XX矿业480.57元/吨，比预算下降79.43元/吨，同比下降74.16元/吨；XX煤矿288.74元/吨，比预算下降37.11元/吨，同比上升32.53元/吨。
营收上：XX煤矿9.29亿元，比预算增加0.57亿元，同比减少2.89亿元；XX煤矿9.41亿元，比预算减少0.3亿元，同比减少0.81亿元；XX煤矿9.41亿元，比预算增加1.03亿元，同比增加2.45亿元；XX煤矿7.8亿元，比预算减少0.89亿元，同比减少2.24亿元；XX煤矿12.21亿元，比预算增加1.4亿元，同比减少1.11亿元；XX煤业13.11亿元，比预算减少22.8万元，同比增加1.83亿元；XX煤业8.83亿元，比预算减少1.52亿元，同比减少2.76亿元；XX煤焦13.14亿元，比预算减少0.4亿元，同比减少1.4亿元；XX矿业10.55亿元，比预算减少1.08亿元，同比减少1.19亿元；XX煤矿23.08亿元，比预算减少1.8亿元，同比增加5.2亿元。
成本上：
省内煤业单位成本，XX煤矿800.36元/吨，比预算增加8.47元/吨，同比增加133.98元/吨；XX煤矿625.56元/吨，比预算减少111.57元/吨，同比减少80.48元/吨；XX煤矿943.90元/吨，比预算增加28.05元/吨，同比增加77.92元/吨；XX煤矿990.06元/吨，比预算增加113.72元/吨，同比增加243.63元/吨；XX煤矿337.78元/吨，比预算减少0.51元/吨，同比增加46.29元/吨。
省外煤业单位成本，XX煤业177.10元/吨，比预算减少33.15元/吨，同比减少15.35元/吨；XX煤业233.16元/吨 ……
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