中铁建一公司党委委巡察情况的反馈意见巡察报告

中铁建一公司党委委巡察情况的反馈意见巡察报告
按照集团公司党委的安排，第一巡察组于2018年10月31日至11月30日对XXX有限公司（以下简称X公司）党工委开展了巡察。巡察组听取了X公司党工委的工作汇报，组织22名干部进行了民主测评和问卷调查，并与他们进行了个别谈话，受理了群众来信来访，召开了专题座谈和汇报会，调阅了有关文件资料。
2018年12月14日，集团公司党委会议听取了巡察工作情况汇报，对存在的问题进行了研究，对巡察整改工作提出了明确要求。根据集团公司党委会议意见，现将有关情况反馈如下： 
__以来，X公司党工委认真学习贯彻____思想、__、_和历次_全会精神，深入贯彻落实_路线方针政策和上级的重大决策部署，在推进全面从严治党和生产经营管理等方面，采取了一系列措施，取得了阶段性成效。但在落实党工委主体责任、选人用人、落实_八项规定精神和企业管理方面，与_和上级要求相比，还存在一定差距，需要引起高度重视并切实加以解决。
一、巡察中发现的突出问题
（一）管党治党方面存在的主要问题
1.对_理论知识和上级党组织的要求学习贯彻不够到位。谈话过程中发现，X公司个别干部职工（含助勤人员和劳务派遣人员）对全面从严治_相关基本知识概念不清、理解不深；X公司党工委与各部门和经营人员签订的2018年度党风廉政建设责任书的内容表述不严谨不准确；班子成员对履行全面从严治党“一岗双责”责任认识不够到位，对分管领域的监督提醒不够到位。
2.党工委中心组学习方式相对简单、学习时效不够。在学习形式上，基本上采取传统的念报纸、读文件和传达上级领导的讲话、报告的形式，学习方式比较单一，每次学习后虽然每位中心组成员能

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15日又提拔其为总经理助理，不符合对领导人员管理相关规定；对试用期满干部进行考核后，试用期满审批表无相关部门意见和公司领导和党工委审批意见。
2.人员管理不够规范。X公司现有在岗员工37人，其中集团公司系统和股份公司内助勤人员共11人（不含公司领导），临时聘用人员和劳务派遣人员共20人（占在岗员工总数的54%）。X公司对临聘和劳务派遣人员没有制定相应的薪酬和驻外补贴的规定，临聘和劳务派遣人员的工资待遇、驻外补贴、加班费和工资待遇调整都是通过总经理办公会议研究决定，工资待遇上调未见相关制度或部门申请、考察、民主测评等资料。
（三）落实_八项规定精神方面存在的主要问题
1.业务招待用品管理不规范。未见2013至2015年的招待用品的酒水出入库台账，未见2013年至今的茶叶出入库台账，2016年至2018的酒水出入库单不规范，未注明酒水的品级、数量单位等，领用审批不规范，未注明领用招待事由及用途等明细资料。
2.列销住宿费用不规范。2013年8月，列销1张住宿发票X元，未附住宿明细；2014年10月，列销_属地住宿费X元，数量为1，单价X元，未附住宿明细；2016年8月，列销_属地住宿费X元，无数量，无单价，未附住宿明细。
3.超标准乘坐交通工具。2014年1月至2015年8月，X公司超标准乘坐飞机头等舱23人次，涉及金额X元，已补差清退20人次，其余未清退。2015年9月至今，X公司超标准乘坐飞机头等舱（公务舱）5人次，涉及金额X元，已补差清退2人次，其余未清退；X公司乘坐普通火车软卧4人次，涉及金额X元，均未清退。
（四）企业管理方面存在的主要问题
1.发展瓶颈尚未得到有效解决。因X物品的特殊性，相关购销业务需经过地方公安等相关部门的严格监管，需要地方公安部门的层层审批，审批环节多、周期长，地方保护主义严重，再加上现在X物品生产厂家也可以直接进行销售，价格进一步放开，且X公司没有专用仓库，导致X公司的业务空间受到挤压，市场开发面临难度较大，在开发上下游客户、扩大业务规模等方面仍存在发展瓶颈，需要调动一切可利用的资源，下大功夫加以有效解决，推动X公司持续发展。
2.年度三项指标完成存在压力。2018年集团公司下达的经营指标为：新签合同额3.3亿元，产值X亿元，净利润X万元。截止2018年10月31日，X公司实际完成情况：新签合同额X亿元，产值X亿元，净利润X万元，距离集团下达的各项任务指标完成压力。
3.年度清欠考核指标完成较艰巨。2018年1月1日，应收账款余额X.47万元，截止2018年10月31日，应收账款余额X.73万元（其中，中国X系统内x万元，系统外5405.22万元；6个月至1年的应收账款X.70万元，1年至2年的3065.05万元）。X公司2018年实现往年应收账款回款3457.26万元，回款率41.00%；当年新增应收账款12636.67万元，实际回款7266.13万元，回款率57.50%，根据集团公司《关于下达2018年度应收账款考核指标的通知》文件要求，工程物流及其他业务类，往年应收
账款回款率不低于90%，当年应收账款回款率不低于75%，X公司应收账款回款率较集团下达的年度考核指标还有较大差距。
4.开展赊销业务形成大额应收账款。X公司自2014年与重庆X公司开展民用爆炸物品业务以来，根据双方协议一直采用赊销方式。2016年集团公司下发《客商管理暂行办法》规定：与“C级客户”开展业务须“先款后货”，该办法下发后X公司未及时调整业务模式。X公司反映，X物品销售企业注册资本金普遍较低，不应与钢贸、水泥等建材销售企业同等对待，但未见其书面请示文件和批复。X业务在2017年底已形成6203.18万元大额应收账款的情况下，2018年又有所增加，截止2018年7月13日账面形成应收账款余额X.68万元。
5.法律诉讼需积极应对。针对重庆X公司的应收账款，X公司在2018年3月采取停供措施后，2018年7月17日，向_市第一中级人民法庭提起诉讼，要求重庆X公司按照2017年2号合同的约定向X公司支付欠款X.06万元及利息147.98万元（合计X.04万元）；2018年7月20日，向重庆市江北区人民法院提起诉讼，要求重庆X公司按照2016年1号、2号和2018年2号等3份合同的约定向X公司支付欠款X.65万元及利息146.31万元（合计X.96万元）。提起诉讼后，经双方协商，重庆X陆续向X公司回款，截止9月3日累计回款X.70万元，在重庆江北区法院提起的诉讼本金回款完毕，双方达成庭外和解，X公司进行撤诉；针对2018年7月18日向_市第一中级人民法院提起的诉讼，8月6日，重庆X公司向法院提出管辖权异议申请，8月31日法院驳回重庆X公司提出的异议，裁定管辖权为_市第一中级人民法院后，重庆X公司又于9月将管辖权异议上诉到_市高级人民法院。目前正在等待法院开庭裁定，截止2018年10月31日，
重庆X业务的应收账款余额尚有X.97万元，X公司需积极应对诉讼，尽早收回欠款，最大限度保_有资产。
6.合同管理不规范。X公司与重庆X公司签订的X号合同，实际签订盖章的合同文本与合同管理系统评审通过的合同不一致。
7.合同执行不严格。不能提供与重庆X公司业务的双方签字盖章的结算单据，对账结算仅凭重庆X公司提供的“重庆广联货物运送单”，供货、配送单位均为上游供应商，备注处标注“供应X建X集采中心”。
8.财务管理不规范。一是会计核算不严谨。2016年12月的5个凭证和2018年的1个凭证列销汽车IC卡充值费用共元，财务直接列销该费用，未按实际使用按期对费用进行分摊，且未按照规定取得增值税专用发票；2014年6月将_市商务委员会奖励的50万元批发业鼓励资金，账务处理列入“其他应付款-个人暂扣款”核算，集团公司审计后进行了整改；2016年和2017年将不属于收入范畴的超标准乘坐交通工具费用清退款共计9.07万元，列入增加营业外收入核算；2017年1月在自查补缴税款过程中，将应由员工个人承担的个人所得税.10元列入营业外支出核算。二 ……

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