分公司2022年中工作会讲话

分公司2022年中工作会讲话
推动分公司升级发展行稳致远
同志们：
今天，我们在这里召开分公司2022年中总结部署工作会，会议的主要任务是：深入学习贯彻____思想，贯彻落实上级年中工作会精神，分析分公司上半年运营总体情况，查找工作中存在的问题和不足，部署下半年各项工作，为全面完成年度目标明确方向，全力打好分公司升级开局之战。
下面，围绕工程局和公司年中工作会精神，结合分公司实际，我讲三点意见。
一、驻足回望，半年来的付出是值得的
今年是分公司升级发展的开局之年，做好上半年各项工作，对于坚定发展方向、凝聚发展信念、提振发展士气具有重要意义。半年来，分公司在公司党委的坚强领导和全体干部职工的奋力拼搏下，围绕“规模品质双提升、速度激情再升级”工作主题，攻坚克难、锐意进取，以高质量工作成效为分公司高质量发展开启了新局面。
回顾上半年工作，呈现五个显著特点：
——_指标达到预期，分公司升级发展的信心增强。分公司2022年全年合同额指标30亿，半年指标25亿元，截止目前完成23.29亿，完成半年指标的93.16%；全年营业收入指标7.2亿，上半年指标3.6亿，截止目前完成3.2亿，完成半年指标的88.89%；全年收款指标9亿元，半年指标4亿元，截止目前完成2.3亿，完成半年指标的57.5%。
表1：成都分公司2022年红蓝本完成情况
合同额
营业收入
结算
收款
2022年指标
30
7.2
5
9
上半年指标
25
3.6
0
4
上半年完成
23.29
3.2

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，没有形成自己的市场竞争优势，_区域贡献度、项目中标率偏低，上半年成都市场暂无订单落地。二是高端领域有待加强。高端资源较少且维护深度不够，有效大项目、高端项目信息较少，在营销过程中，有畏难思想，营销策划落实的还不理想。三是订单结构仍需优化。上半年签约项目中，房建项目占比100%，基础设施类、创新业务类板块非常薄弱，短板明显。四是投标能力仍然不足。上半年参与投标的几个项目，复盘来看存在诸多问题，体现在前期沟通不到位、对招标文件把控不到位、标书制作不到位、标书审核不到位等。
2.竣备交付困难重重，产值指标压力巨大
今年集宁中朵御墅、银川铂悦府、安顺万达、武威动物园、石河子万达44-2、45-1地块面临竣工备案，在目前形势下，面对资金紧张，甚至业主躺平的情况下，我们如何顺利交付？
3.收款成果不够显著，清欠压力丝毫未减
截止6月底，分公司累计收款2.32亿元，仅完成全年收款指标25.77%，时间过去一半，结果只完成全年指标的四分之一，二季度蓝本考核，分公司收款指标全公司排名倒数第一；合同外垫资总额4.82亿元，占年度收款计划（9亿元）54%，存在大量的应收账款，产值应计未计，分公司有限资源被业主方长期占用。
4.公司资源投入总额仍增无减，无法自给自足
截止6月底，公司资源投入5.39亿元，较年初4.42亿元增长0.97亿元，占收款的41%，项目的正常运转要靠公司的大部分资源投入，个别项目的输血并不能改变分公司整体局面。半年来负向现金流项目金额越来越大，截止6月底，本年度经营性现金净流量-0.73亿元，较年初增长0.47亿元，负现金流项目10个，与年初持平，收款越来越难，集采按时到期，下游争取付款，品质发展何其困难。
三、展望前路，拼到底的干劲是必须的
“市场为大、履约为本、现金为王”是分公司发展的基石，是要坚决贯彻落实的金科玉律，任何时候都不能动摇、不能偏废。围绕下半年工作，分公司要做到“六个坚持”：
对于施工企业来说，市场营销是我们生存发展的第一道关，没有项目，一切都是空谈。下半年，我们要持续深耕_市场，深挖公投公建项目，统筹好质与量的关系，追求高品质下的规模增长。
1.坚定发展信心，确保年度目标
目前建筑行业环境中，民营房企纷纷暴雷，产业集中度提升、竞争日益严峻，但建筑业多年快速发展的根本动力没有改变。民生补短板工程继续保持快速增长，重点是医疗、教育、文化、物流等，同时高科技研发投入增加，先进制造业项目增加，也将涌现大规模的高端厂房、产业园区等建设。另外，在中国区域发展板块上，成渝地区一直举足轻重，《2019年新型城镇化建设重点任务》明确将成渝城市群与京津冀城市群、长三角城市群和粤港澳城市群并列。只要我们能够抓住这些市场机遇，通过透彻地分析分公司营销状况，找准发力的方向，不贪多贪大，下半年集中力量在成渝_市场落地一到两个品质好的公投公建类项目，通过优质履约，再以点带面，那我们一定能够有很大的作为。西北区域，要重点跟踪公投公建类项目，加强能源环保类项目的对接力度，创新合作模式。
2.强化基础支持，明晰努力方向
想做好营销工作，一定要有人才。鼓励符合市场营销选用标准的人员加入营销队伍。强化投标中心和四个团队建设。及时申报并兑现营销奖励。高度重视诚信体系建设，尤其是四川和重庆两个市场，要制定可行、精准的成都信用提升方案，努力提高信用分值、提升信用等级，为公投市场提供保障。班子成员挂点营销，加大对基础设施、创新业务类项目营销的重视程度，全力开拓水务环保类项目，力争在公路、市政领域有订单。项目经理要增强营销理念，提升营销技巧。要集中大部分的团队和资源，把成都区域内的政府、平台公司做深做透。重视现场履约，现场履约是市场口碑形成和企业长久发展的有力支撑。
3.增强纪律意识，提高工作效率
要强化底线红线意识，守住合规经营的底线，严守《中建集团市场营销“十条禁令”》，切实把合规经营各项工作做实做好。在业务对接和客户维护时要反应迅速，提前谋划实施，讲效率，不拖延。对于上下层级的要求和请求，要及时回应，提升工作运作效率。
（二）坚持履约的优质高效不动摇
提高优质履约能力，特别是重点项目要加大项目资源投入力度，提前策划全力推进，将能打硬仗、值得信赖的形象植入业主内心，用实干守护奋斗果实。
1.做好监督服务，确保年度指标全面完成
关注重大产出项目，分公司层面要持续做好服务监督，制订针对性保障措施，确保在建项目快速产出，不断转化产值。加强收尾项目管理，以各专项验收为主线，最终结算为导向，推动项目收尾工作，压实责任，严厉奖罚机制。新开工项目建立前置问题清单，包括土方开挖前置清单，正负零前置清单，提前解决制约问题，快速组织施工，转化产值。
2.做好纠偏预警，确保各类计划顺利实现
高质量推动计划管理，充分利用斑马进度计划软件，切实做好总进度计划、工作计划与资源配置计划，根据总进度计划，明确关键线路，按月考核，实行工期“红、黄、绿”分色预警机制，及时纠偏。
3.持续加强巡检考核，确保项目管理水平提升
严格落实月度巡检考核机制，积极开展项目管理考核，深入项目，发现问题，协助解决问题，以检代培，提高考核质量，着重在基础管理方面，重视整改落实情况，严格奖罚，助推项目管理水平不断提升。
4.做好要素_，提质减量重回访
对在库分包企业进行梳理，履约差的分包企业坚决进行清理，深入推进分包资源优胜劣汰，提质减量。要坚持“走出去请进来”，积极引进优秀分包扩充分公司分包资源库。建立“分包回访”机制，按季度对在建项目主要分包企业进行电话回访，掌握分包 ……

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