（单位）风险防控全覆盖评估报告

（单位）风险防控全覆盖评估报告
为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，××（单位）按照《×局廉政风险防控全覆盖工作方案（试行）》要求，遵循全面性原则、重要性原则、适宜性原则，从关键岗位、重点环节入手，针对支部建设、日常管理、基础工作、××××、××××、××建设、安全生产、后勤保障十二个方面探索推进廉政风险防控全覆盖工作，基本涵盖了××工作的方方面面，经过半年多的试点运行，取得了较好效果。现将自查评估情况报告如下：
一、基础工作
一是加强组织领导，提高思想认识。思想是行动的先导，为保证×局纪委廉政风险防控全覆盖工作在××（单位）落地生根，我们确立了“提升履职能力、创造一流业绩”的工作思路，成立了××（主要负责人）为组长，书记××、副××为副组长，各班室负责人为成员的廉政风险防控全覆盖工作领导组，领导组办公室设在综合办公室，负责我××（单位）廉政风险防控全覆盖工作组织协调、方案审核、落实监督、结果评估等工作。二是明确工作职责，规范机构设置，设立综合办公室、业务办公室及四个班组。三是建立健全职责制度，强化基础工作。根据岗位分工制定工作职责18项；支部

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负责××（单位）党支部的全面工作，为规范其权力运行及工作流程，厘清责任清单7项，针对权力运行的关键环节查找风险点6项，制定监督防控措施
6项。一是按照“一岗双责”要求，将_建设和党风廉政
工作与治超业务工作同研究、同规划、同布置、同检查、同考核、同问责，做到了“两手抓、两手硬”，使党风廉政建设和反腐败工作始终保持应有的力度。二是加强党风廉政教育，通过学习传达会议精神、学习典型案例以及“三会一课”等活动，让党员干部筑牢廉政红线。三是修订完善党支部职责制度，坚持民主集中制，严格组织纪律，加强纪律教育，执行重大问题和重要事项及时请示报告，严格落实干部人事制度。四是坚持以党建为龙头带动精神文明建设，以文明创建“十个一”主题活动为内容制定实施方案，大力推进红色文化建设，激发正能量，增强干部职工精神文明建设的吸引力和感染力。六是推进党务公开，严格按照规定程序发展党员，及时缴纳党费，使党员更好的了解和参与党内事务，充分行使知情权、参与权、选择权和监督权，防止党内权利过分集中，提高决策的民主性和科学性。
（三）副××（单位副职）廉政风险防控实施情况
xx同志负责××工作，为规范其权力运行及工作流程，厘清责任清单7项，针对权力运行的关键环节查找风险点3项，制定监督防控措施6项。一是制定××工作流程图，明确工作流程，落实工作责任，从××、认定、××、处理等各个环节查找风险点，制定防控措施，构建反腐倡廉建设与治超业务工作之间的关联机制，将反腐倡廉的各项要求融入到业务工作流程的每个环节，严格落实“一岗双责”要求。
二是加强执法人员队伍建设，制定年度培训计划，有计划有重点地对执法人员进行综合法律常识、专业法律知识轮训、军事化训练等活动，不断加大执法人员培训力度，从而提升我××（单位）执法队伍的业务素质和整体水平。三是召开纪律作风大整顿活动，全体干部职工结合岗位职责，认真剖析、深刻反省，始终保持作风建设高压态势，彻底杜绝“××”现象发生。
（四）综合办主任廉政风险防控实施情况
综合办主任xx同志负责日常管理、公文管理、公章管理等工作，为落实工作职责，厘清责任清单14项，针对权力运行的关键环节查找风险点9项，制定监督防控措施9项。
一是在日常管理方面。按照“13710”工作制度，每月初集中部门、班组负责人召开例会，进行一次工作汇报分析研判上月工作任务完成情况，并对下月工作进行安排部署，责任到人，形成上下思想认识统一，工作步调一致高效工作氛围。
二是在公文管理方面。建立公文管理制度，对办公室岗位职责进行明确分工，加强办公室各岗位之间的配合协作力度，确保各环节、各岗位之间有序衔接，公文管理工作运转自如，克服拖沓推诿现象，保障政策、决策执行畅通。三是在公章管理方面。按照××（单位）公章使用管理制度，××（单位）公章由办公室实行专人负责管理，制定了从使用申请—审批—核实—盖章—登记全过程留痕的工作程序，避免出现公章滥用，造成不良后果。
（五）业务办主任廉政风险防控实施情况
业务办主任xx同志负责业务管理工作，为落实工作职责，厘清责任清单4项，针对权力运行的关键环节查找风险点5项，制定监督防控措施5项。一是对××严格按照规范的程序进行处理，并进行信息抄告。二是定期组织学习，提高执法人员业务素质和思想素质，要求我××（单位）执法人员严格执行“五不准”、“十条禁令”的工作纪律，保障了治超队伍的纯洁和自律。三是利用科技手段保证××执法的公平性，提高执法公信力。实现××（单位正职）与分局指挥中心之间××数据、图像、执法状况的同步传输，同时定期核查、核实检测数据，规避“人情执法”、“关系办案”的违规违纪行为。
（六）工会负责人廉政风险防控实施情况
工会负责人xx同志负责工会工作，为落实工作职责，厘清责任清单5项，针对权力运行的关键环节查找风险点3项，制定监督防控措施3项。一是认真组织开展劳动竞赛活动，积极做好典型选树工作，注重发挥示范引领作用。班组之间开展“完成目标做贡献、立足岗位做表率”的创优争先活动。二是在公开、公平、公正的环境下，评选了优秀_员、优秀党务工作者 ……

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