集团铁路建设有限公司辅助材料网购实施细则

集团铁路建设有限公司辅助材料网购实施细则
 
第一章总则
第一条为解决工程项目常用物资传统采购方式中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道等问题,贯彻执行股份公司物资精细化管理精神,进一步降低采购成本,加强辅助材料采购集中_，特制订本细则。
第二条本细则所指辅助材料是指用于辅助施工生产所需的材料，包括五金电料、消防器材、安全防护用品、焊接材料、橡塑制品、工具、紧固件以及习惯称作二三项材料等。
第二章辅助材料采购计划编制
第三条辅助材料在采购前，充分考虑网购时间需要15天及以上，一般由项目部工程部提出用料申请，属于办公用品的由项目办公室提出用料申请，用于项目施工安全所需材料由项目安质部提出用料申请。
第四条项目物机部根据项目用料部门递交的用料申请单，结合物资库存情况，历史发放情况，审核用料申请单后编制二三项料网络集采计划。
第五条项目物机部将编制的二三项料网络集采计划经项目工经部、工程部、财务部共同审核后报项目经理审批。项目工程部负责审核用料数量是否合理，项目工经部负责审核是否应由项目部采购，项目经理根据施工情况进行审批。
第六条辅助材料采购计划由采购计划表（扫描件、电子版）、用料申请单两部分组成，计划必须签字

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第十四条项目物机部未及时向公司物机部出具收货确认函，导致支付宝系统自动划款的，视为收货验收无误，付款无误。
第五章辅助材料广讯通审批流程
第十五条辅助材料阿里巴巴网购材料计划审批单制作审批流程：
网上审批→流程地图→阿里巴巴网购计划审批单→询价内容填报→添加附件→提交阿里巴巴网购计划审批单→项目部物机部审核→项目部经理审批→公司物机部审批→公司工程部审批→公司物机部办理挂网业务→结束
第十六条辅助材料阿里巴巴网购材料价格对比确认单制作审批流程：
网上审批→流程地图→阿里巴巴网购材料价格对比确认单→供应商报价信息填报→添加附件→提交阿里巴巴网购材料价格对比确认单→项目物机部审核→项目经理审批→公司物机部审批（5万元以上含5万元需公司分管领导审批）→公司物机部办理下单业务→结束
第十七条辅助材料采购流程图及流程说明
 
 
 
 公司物机部经办人
 
项目工程、工经
 
项目经理
 
提交申请计划
 
01
 
02
 
审核
 
03
 
公司物机、工程部审核
 
04
 
审核
 
公司分管领导
 
  公司财务部
 
05
 
发布询价信息
供应商竞价
 
项目物机部
 
07
 
物机部长审核
 
08
 
审核
 
物机部长审核
 
09
 
10
 
11
 
下单
 
12
 
签订合同（若需）
 
13
 
付款至支付宝
 
备注
 
 
计划提报
 
     
 
 
 
采购结算
 
14
 
到货验收确认
 
15
 
付款至供应商
 
5万以上
 
审批
 
开始
 
06
 
辅助材料网购流程
 
编制比价单
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
辅助网上采购流程说明
流程编号
流程步骤
责任部门/责任人
流程步骤描述
输出文档
流程总说明
本流程共计15个步骤,由项目部提交物资采购申请计划，经项目工程、工经、财务、物机审核，项目经理批准后上报子分公司物机部，经子分公司物机部部长、工程部长共同审核后，子分公司经办人将需求信息在阿里巴巴平台进行发布，竞标结束后项目物机部编制报价对比确认单，项目物机部长对报价结果进行确认，项目经理审核后上报公司物机部，物机部部长（订单总价50000以下含50000元物机部长审批，50000元以上需分管领导审批）审批后确认下单。项目部和供应商签订合同后（若需）公司财务部通过支付宝支付预付款，项目部对进场物资验收无误后，财务部将预付款支付给供应商。
1
提报物资采购计划
项目部物机部
项目物机部根据项目辅助材料料需求量编制《二三项料网络集采计划申请表》
《二三项料网络集采计划申请表》
2
审核
项目工程部、工经部、物机部
项目工程部、工经部对《二三项料网络集采计划申请表》的类别、数量进行复核。
3
审批
项目经理
经工程部、工经部签认的《二三项料网络集采计划申请表》，项目经理审批签字，交由物机部上报审批。
 
4
网购审批计划编制
项目物机部经办人
在内网《阿里巴巴网购材料审批表》
《阿里巴巴网购材料审批表》
审核
项目物机部长
项目物机 ……

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