【提纲】一、工作基本情况。（一）加强组织领导，强化内控机制构建。一是深入研究。二是成立机构。三是制定方案。（二）认真履行职责，强化内控制度执行。一是实行重大决策研究。二是加强内部控制管理。三是全面完善工作制度。四是严格各类公务行为。五是强化内部财务制度。（四）切实开展自查，强化内控制度监督。二、存在问题。一是固定资产管理较为薄弱。二是人员配备还不够到位。三、下步主要工作。一要继续加强组织领导。二要继续强化预算管理。三要继续强化宣传教育。四要继续完善工作制度。五要继续强化监督管理。
县自然资源与规划局内部控制基础性评价工作报告
根据上级通知要求精神，我局组织人员对本单位的内部控制情况进行了全面自查梳理，并开展相应评价工作。报告如下：
一、工作基本情况
进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我们着重做好如下几项工作。
（一）加强组织领导，强化内控机制构建
接《转发
财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》后，我局领导高度重视，迅即开展相关工作。
一是深入研究。为进一步抓好我局内部控制基础性评价工作，我局领导班子组织召开了工作会议进行研究，对贯彻实施《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》工作进行了部署，落实具体工作责任。
二是成立机构。我局成立了由单位一把手担任组长，分管领导任副组长，办公室、财务股相关工作人员为成员
，配备具有相应资格会计工作人员，并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。
三是全面完善工作制度。结合实际，制定了《xx县自然资源与规划局财务管理规定》，对资金管理、财务报销审批、费用支出、固定资产管理、票据管理及往来款项管理进行了严格的规定并执行，对现金使用范围、库存现金限额、现金管理、
银行存款管理、资金使用审批方式及支付程序均作了明确规定；此外，制定相关管理规定，对收支方面以及采购、资产、规划编制、合同等相关项目均进行了有效规范。
四是严格各类公务行为。严格落实有关规定，加强公务接待、公务用车管理。按县财政局要求，制定完善公务接待规定，严格公务接待标准；严格按照《党政机关公务用车配备使用管理办法》规定管理公车。对公务用车统一喷涂了标识；严格用车管理使用，实行专人管理，统一调配使用。公务用车实行派遣审批、定点维修、定点加油制度;维修实行一月一结、加油采取一季一结。
五是强化内部财务制度。严格执行财政部有关内部会计管理规范，按照事权分离原则，建立健全不相容岗位与职责管理制度。如对规划工作有关业务的办理保证两人以上共同办理，落实钱、账、物分管制度和健全严格的凭证制度，健全内部监督管理。同时，结合实际，建立完善内部控制管理信息系统并有效执行，将规划主要业务办理及相关流程、三公经费及时进行公示，强化内部监督。
（四）切实开展自查，强化内控制度监督
认真开展内部控制制度执行情况专项检查，保障内部控制制度得到严格、规范运行，保证经济活动合法合规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。近一年来，我局由财务牵头，局办公室配合，开展资金内部审计、内控专项检查及各项资金专项检查;同步开展廉政风险、岗位风险专项排查，确保良好的内部控制制度得到有效监督，切实防范内部控制运行风险。我局内部控制各项工作取得良好效果。
二、存在问题
我局内部控制制度建设取得了一定成效，但还存在如下问题，需要在下来工作中不断改进。
一是固定资产管理较为薄弱。实行政府采购后，我局固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象在一定程度上存在。
二是人员配备还不够到位。内控工作涉及面广，我局在抓内控工作方面，因人员少且专业人员缺乏，还没有办法成立内控专门队伍，工作较为被动。
三、下步主要工作
下来，我局将根据规划发展变化及相关财经法律法规的规定，及时调整、完整我局内部控制工作规则、
规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。
一要继续加强组织领导。把落实“控制风险”作为当前和今后的一项重大政治任务，纳入重要议事日程，切实加强组织领导，很抓落实。每一位班子成员和各股责任人都要做到敢抓、敢管、敢于负责，确保落实“控制风险”有力、有序、有效开展。
二要继续强化预算管理 ……
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