国企公司“十三五”战略发展规划2018年度实施评价报告

国企公司“十三五”战略发展规划2018年度实施评价报告
根据《中X公司集团有限公司战略管理办法》要求，集团公司对“十三五”战略发展规划2018年度实施情况进行了回顾与总结，现将情况报告如下：
一、集团公司“十三五”战略发展规划2018年度指标完成情况
2018年，集团公司新签合同额XX亿元，完成规划指标XX亿元的XX%；营业收入XX亿元，完成规划指标XX亿元的XX%；净利润XX亿元，规划指标为XX亿元，未完成指标；归属母公司净利润XX亿元，规划指标为XX亿元，未完成指标。XX项指标仅有XX三项完成规划目标，净利润、归属母公司净利润XX四项指标均未完成规划目标。
各项主要指标完成情况如下表：2018年规划指标与实际完成情况表
二、战略实施情况
2018年，集团公司按照发展规划的安排部署，认真贯彻落实各项重点工作，取得了多项成果。
（一）认真谋划战略发展，积极探索和推进转型升级。编制完成企业“十三五”发展规划和20个配套子战略；先后承办召开XX会议，提出“XX”战略思路，明确推动“XX”、做好“XX”的战略任务,公司战略发展目标和路径更加清晰。
（二）深入做好市场研判，积极审慎推进市场开拓。紧紧围绕“XX”投资经营思路和“XX为龙头，XX为主体，XX为补充”市场布局思路，推进市场开发工作。新获取了XX项目，与XX签订合作协议

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等XX家公司股权转让后产权注销，XX个区域公司和上海投资公司增资产权登记及其所属XX家项目公司股东信息变更。
（九）着眼内生动力激发，加速探索人力资源管理创新。召开首次干部人才工作大会，明确工作总体要求，制定实施方案，发布系列办法；修订薪酬管理制度，探索创新激励机制，优化薪酬管理体系，上线绩效考核等信息化系统，体系更加优化，_更加有效。
（九）聚焦企业重点难点，强化企业文化建设工作。制订企业“十三五”文化发展纲要，进一步明确了企业文化建设新的工作目标、重点任务和主要举措。认真组织开展“企业成立30周年系列活动”，举办征文摄影比赛，出版企业十周年改革发展文集，制作企业十周年视频片和画册，记录企业历史，鼓舞员工士气。深入开展典型宣传，较好地发挥了典型示范引导作用。加大对外报道力度，全年在_及省部级以上媒体发稿XX篇，是公司历年来对外报道数量最多、成绩最好的一年。
三、存在主要问题
2018年，企业盈利能力继续下滑，土地投资未能实现规划目标，管理中仍然存在较多亟需补强的短板和漏洞，一定程度上影响着集团公司“十三五”战略目标的顺利完成。
（一）第一次出现整体亏损。2018年，集团公司净利润规划指标为XX亿元，实际完成XX亿元，归属母公司净利润规划指标为XX亿元，实际完成XX亿元，均未能完成规划目标。同时，集团公司资产负债率高于行业平均水平XX%，接近XX%的警戒线，资产负债率明显过高，企业运营风险较大。
（二）土地投资未能实现规模目标。2018年，集团公司“十三五”规划确定的土地投资计划是XX亿，实际所拿项目的土地款是XX亿，按股权比例计算只有XX亿，完成投资不到一半。同时，市场布局还不够合理，区域发展还不够平衡，区域市场占有率处于较低水平，都影响企业进一步发展。
（三）滞销库存去化缓慢。截至2018年底，住宅库存占比XX%，酒店式公寓库存占比XX%，写字楼和商业库存占比XX%，车库及其他库存占比XX%，库存结构不尽合理，难销、滞销的商业类产品占比较高，对商业类项目营销及_能力不足，商业库存成为集团公司面临的去化难点。
（四）品牌影响力还不够强。目前存在品牌推广主题相对分散，系统性、整合度和应用度不够等问题。
（五）人才队伍建设滞后，激励约束机制不够灵活。高端专业人才、复合型管理人才仍然缺乏，各单位领导班子成员平均年龄偏大，个别领导干部存创业激情缺失，对干部管理人才缺乏行之有效的考核、交流、退出和淘汰机制，员工总量偏大、工作效率偏低。受管理_影响，企业的分配机制还不灵活。
四、对后续实施的建议
要围绕解决集团公司目前面临的十大矛盾，即企业持续健康发展与股东追求短期投资回报的矛盾、投资不足与盈利能力不高的矛盾、土地存货居高与等米下锅的矛盾、面粉高过面包与成本_薄弱的矛盾、自有资金不足与负债率临近红线的矛盾、亏损项目止损与国有资产保值增值的矛盾、商业资产自持与现行财务核算制度的矛盾、房地产行业快速反应的要求与现有决策链条过长的矛盾、行业市场化选人用人与现行人力资源管理制度的矛盾、企业转型升级与资源能力不足的矛盾，切实落实好下述7个方面的工作：
（一）确保阶段战略目标落地。要以年度指标的落实保规划指标的落实。集团公司2018年预算，除销售额指标超出“十三五”规划指标以外，回款额、营业收入和归属母公司净利润指标均低于规划目标（170亿、170亿、7亿）。虽然今年的经营目标是根据企业实际确定的，但对年度目标与“十三五”规划的缺口要心中有数，要在确保年度目标完成的前提下，尽量缩小与规划指标的差距。要狠抓关键性战略举措的落地工作。按照规划期内重点战略举措的推进安排，列入去年计划的7项工作有4项完成不理想，包括_模式的优化、激励机制的创新、建立适合公司实际的商业运营及管理模式、土地储备特别是重点区域土地储备实现较大突破等。今年要结合实际，加快推进这几项重点工作，确保有好的结果。
（二）强力推进市场开发工作。要理清思路，始终坚持战略引领、风险可控、长短结合、因地制宜、有所为有所不为的拿地原则，积极审慎地推进市场开拓工作。要加大力度，抓住市场调整有利时机，加大土地储备，在投资额上确保完成任务，同时注重项目获取的数量和区域分布。要拓宽思路，在严格控制风险前提下，通过联合开发、收并购、联合中铁系统兄弟单位开发等形式，拓展市场空间。要上下齐努力，发挥区域公司和直属项目公司市场开发主动性、积极性，确立拿项目主责在区域公司和直属项目公司、集团当好裁判员的_原则，整合子分公司相关资源，树立大片区的经营理念，增强市场拓展能力。
（三）认真搞好存量资产去化盘活。截至2018年末，集团公司取证库存为XX亿，库存总量有所下降。从业态上看，住宅类XX亿，占比不到XX成，商业、写字楼、酒店 ……

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