国企公司审计部落实王晓林工作建议自查自纠报告

国企公司审计部落实王晓林工作建议自查自纠报告
为进一步贯彻落实集团公司党委的指示精神，审计部组织全体员工集中学习了股份公司关于开展落实_纪委《作建议》会议精神，及集团公司中交电建置党[2018]67号文件精神，紧紧围绕会议文件主题，深刻反思王晓林案件反映的问题，对涉及审计方面的问题事项作了细致的分析和部署，落实到责任人和责任领导。广泛征求多方面意见，认真查找审计管理工作中存在的薄弱环节，建立了工作任务台帐，开展了自查自纠工作。通过自纠自查、梳理分析总结，具体情况汇报如下：
一、全面从严治党“两个责任”方面
主要体现在落实两个责任方面。在自查中发现，中交电建公司审计方面存在以下突

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程合同的签订进行了合同评审审批，但未进行招标、比价工作。⑵.中交电建公司上海公司于20X年3X月与_X顾问有限公司上海分公司签订《销售代理合同》(注：合同为费率合同，未列明合同总额)，合同内容为：由中交电建新业提供“项目”的营销企划和销售代理工作，中交电建公司上海公司对上述工程合同的签订进行了合同评审审批，未进行招标、比价工作。2012-2013年期间，中交电建公司上海公司实际支付新业代理费用1951.35万元。
3、加强招待费审查方面。加强对招待费用的审计监督，对业务招待费报销不规范，费用偏高的单位进行重点监督。特别是八项规定以后仍存在报销单张大额餐费、海产品、烟酒发票给予重点关注，要求被审计单位严格控制业务招待费支出，降低招待费用比例，杜绝违规报销。
三、破除金钱开道“潜规则”，树立行业新风尚
1、加强套取“公关经费”的审查和监督检查方面。
加强对大额费用报销情况的监督。如2015年模拟审计中，发现许多公司备用金管理不规范，存在大额现金挂支备用金及备用金清理不及时的情况。要求存在问题的公司，对大额备用金进行核实并及时清理，避免长期挂账和违规报销的发生。
2、严查“公关经费”向基层转嫁、转移、逃避监管行为方面
经审计审查在集团公司内部未发现“公关经费”向基层转嫁、转移、逃避监管行为。
四、持之以恒正风肃纪，推动_八项规定精神在全公司落地生根。
1、始终坚持问题导向，深挖细查长期存在的“小金库”、公款吃喝娱乐等顽疾方面。审计中对违反八项规定的问题高度重视，特别是对公款旅游、高尔夫消费等问题，坚决查处，对主要责任人员进行问责处理。
五、加强日常监督，为提升企业治理效能提供有力支撑。
1、进一步深化和加强各项审计。一是加强对重点项目的审计。要继续围绕集团公司降成本、减亏损等工作重点，加强对重点项目的审计。找到影响企业经济效益的倾向性问题，深入剖析，有针对性地提出建设性意见和建议，加大内部审计工作参与企业管理的力度，促进企业管理能力和开发水平的提高。二是深化经济责任审计。要认真贯彻国企党建工作会议精神，结合国资委及股份公司审计工作改革的要求，进一步研究和深化任期经济责任审计，加强新常态下企业_模式的研究，更好地适应和促进企业管理模式的改革，促进企业依法经营、科学决策、廉洁高效，切实提高经营管理和决策水平。
2、要深化内部控制评价工作。结合股份公司对内部审计职能转型的工作的要 ……

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