国企公司审计部部长2019年述职报告

国企公司审计部部长2019年述职报告
2018年，审计部在股份公司审计部和集团公司的正确领导下，紧密围绕企业深化改革、全面管理实验室活动等中心工作，坚持以问题和风险为导向，以提质增效为目的，进一步完善内部审计工作机制，突出工作重点，较好完成了各项审计工作任务，充分发挥了内部审计“监督、评价、服务”的职能。现将有关工作情况报告如下：
一、KPI指标完成情况
2018年，集团公司审计部共完成审计项目19项，为年度审计计划15项的127%，其中:完成财务收支审计6项（含海外事业部审计）、任期经济责任审计3项、合规管理审计4项、亏损项目专项审计1项、完工项目终结审计1项、资产质量延伸审计1项、委外项目审计1项、内制评价1项、资产质量认定1项。不仅超额完成了集团公司年度审计任务，而且审计工作质量有了明显提升，为促进企业提质增效、实现全面协调可持续发展发挥了积极作用。
二、重点工作完成情况
1.建立健全审计管理体系，促进审计工作合规高效运行。
为规范集团公司合规管理审计业务，明确工作

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底线意识。
4.牵头组织经营结果认定工作，为集团公司公平公正绩效考核提供基础数据。
年初由审计部牵头，组织财务部、成本部、物设部等相关部门，按时完成了对15家基建类子（分）公司2017年度经营结果的认定工作，并结合各部门出具的专业认定意见，向集团公司经营结果认定领导小组报送了经营结果认定报告，为集团公司对子分公司经营者年度绩效考核公平公正兑现提供了基础数据。
积极筹划，抽调业务骨干，自11月份开始对部分单位当前实际资产质量进行摸底调查，夯实审核基础，分析经营状况，为2018年度经营结果认定工作奠定基础。
5.有序开展日常审计业务，严格履行审计职责。
一是开展海外公司等6家单位财务收支审计，进一步摸清企业家底、核实财务状况，促进整章建制，规范管理。二是组织开展4次合规管理审计，提升集团公司合规治理水平。三是开展电务公司等3家单位经济责任审计，核定了资产质量，划分了任期责任，为领导干部的考核任用提供依据。四是对PPP项目开展委外审计，提高了审计效率。
6.加大审计发现问题整改力度，避免“屡审屡犯”现象。
审计部对2017年审计发现问题进行逐一梳理，建立问题清单并明确责任督导部门。7月份召开了首次审计发现问题整改联席会，对审计发现的194个问题按业务部门进行了移交，要求按期督导整改。通过这种方式建立审计发现问题信息共享和整改联动机制，防止审计发现问题重复出现，形成审计闭环管理。
7.服务于企业管理，做好其他各项审计工作。
一是派员参与银川水务集团清产核资工作；二是组织各单位对850个完工收尾项目进行梳理，统计被外审机构审减金额，为集团公司加大收尾项目管理提供决策依据；三是督导智能分公司开展《城市地下空间工程大数据智能分析与公共服务平台建设及示范应用工程项目》国验审计自查自纠工作；四是三次派员协助股份公司对广州局、七局、资源实施经济责任审计；五是派员参加股份公司巡视；六是抽调人员参与集团公司党委开展的机关本部巡查工作。
三、廉洁自律情况
一年来，我深入学习贯彻____思想，紧紧围绕“十个深刻领会”、“六个聚焦”，加强理想信念教育，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，始终把政治纪律和政治规矩铭记于心、实践于行。认真学习新修订的《中国_纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》，不断强化党性党风党纪教育，提高廉洁从业意识，形成依法履职的思想自觉和行动自觉。在日常工作生活中，我严格执行_八项规定和集团公司十四项规定等，不铺张浪费，不以权谋私，做到自重、自省、自警、自励，积极在廉洁从业方面做出表率。我在抓好业务工作的同时，按照守土有责、守土负责、守土尽责的要求，践行好党风廉政建设“一岗双责”的主体责任。积极组织部门人员接受红色教育、参建大西安成果展（魏明洲等腐败警示教育）以及开展支部警示教育等方式加强党风廉洁教育。通过谈话谈心等方式加强沟通交流，时常督促同志们算好人生的“七本账”，在动之以情、晓之以理中，使其增强拒腐防变能力，做到警钟长鸣。
四、工作中存在的不足
虽然审计部在2018年取得了一些成绩，但与外部形势的变化和企业深化改革的要求还存在一定差距，我们深感还有许多不足之处，主要表现在：
1.子分公司年度经营结果认定质量还有待进一步提高，认定方法、认定程序和审计手段还需不断创新。
目前，经营结果认定工作存在的主要问题：（1）基层单位业务人员对相关数据及报表理解不深，填报数据不实，公司层面审核不够严，导致报审结果偏离实际；（2）集团公司、子分公司两个层级审核认定手段单一，对工程项目经营结果现场延伸审核确认的覆盖面不够广，导致经营结果认定的可追溯性不够强；（3）部分单位上报数 ……

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