纪检监察、内管、法规及督考工作总结

纪检监察、内管、法规及督考工作总结
根据上级要求部署，__县局于2020年5月20日成立综合监督组，主要职责为纪检监察、内管、法规及督考，现就这四项工作情况汇报如下：
一、纪检监察
1、抓责任落实，进一步强化党风廉政建设责任制
坚持贯彻落实党风廉政建设责任制摆上重要位置，先后制定了《__县烟草专卖局2020年党风廉政建设及反腐败工作责任分工》和《2020年__县烟草专卖局党风廉政建设和反腐败工作要点》，班子成员按照“一岗双责”的要求，一手抓业务工作，一手抓廉政教育和监督检查，认真履行反腐倡廉和作风建设责任。近半年来，全局党风廉政建设责任制得到进一步贯彻落实，党风廉政建设责任制的龙头作用得到了进一步强化。
2、抓学习教育，进一步筑牢思想道德防线
我们始终把加强理论武装、提高干部职工思想政治素质作为廉政建设的首要任务，在局属系统广泛开展了反腐倡廉专题学习教育活动。一是组织开展专题学习;二是开展廉政集中教育;三是开展支部书记上党课活动;四是深化廉洁文化建设。
3、注重改革创新，规范权力运行
坚持把规范权力、依法规范公开运行作为推进惩治和预防腐败体系建设的一项标本兼治的措施，贯彻执行各项党风廉政法

……（文鼎文库www.wentop.com此处省略757字。不往下看了，点击下载全文）……　

档结果公开与公示情况，排查客户分档标准和结果是否按规定给予公开、公示。
2、营销策略监管
一是内管人员每周查看营销系统订单数据判断货源投放策略执行情况，排查是否存在捆绑销售、集中销售、货源倾斜、卖大户等现象;二是否按内管人员每月查看营销中心宣传促销计划、促销方案等资料，查看促销实际开展情况，是否有销售奖励或变相销售奖励等违规行为;
3、订单采集监管
(1)内管人员每天将前一天相同IP地址、同一浏览器标识订货、一卡多结异常名单抄送相关部门;
(2)查看订单生成的IP地址，核实订货主体真实身份，排查是否存在内部人员做单、改单等冒用零售户订货权套购卷烟的行为;
(3)通过内管系统订单采集环节预警，查看雷同订单、规格异常、金额异常、订购数量超过需求数量等异常订单，排查是否存在虚拟订单或利用零售户的订货权套购卷烟行为;
(4)对异常订单结合零售户所处商圈、经营环境等现场情况，判断有关订单订购的卷烟与零售户实际经营能力是否一致，排查是否存在内部人员内外勾结套购卷烟或为违法收购卷烟提供便利的情况。
4、货款结算监管
一是内管人员按订单周期分析查看零售户订单数据，排查是否存在一卡多结、结算方式更改频繁;二是对于已备案的大型连锁店，再结合分析其订单采集、物流配送环节是否存在异常，排查是否存在内部人员内外勾结套购卷烟或为违法收购卷烟提供便利的情况。
5、物流配送监管
(1)内管人员随机跟车送货、抽查送货车单，查看送货签收记录，排查是否存在虚拟客户、未送货到户、截留卷烟、擅自调剂卷烟等行为;
(2)每月通过实地走访等方式，抽查连锁店、亲属店等零售户卷烟配送情况，排查是否存在集中配送、未一店一送行为。
(3)查看指定送货、约定取货的零售户是否符合规定;
(4)查看是否存在送货过程中发现的零售户地址不详、许可证与实际经营地址不符、无经营门店、无正常经营迹象、临时关门、非本人签收等异常情况仍进行配送的。
6、卷烟不规范经营行为集中整治活动
根据市局的相关要求性结合辖区实际情况，对本单位的经营行为开展了逐项自查。一是全面梳理了相同IP地址、同一浏览器标识订货、一卡多结等情况，经数据合并，我县没有出现利用内部IP订货或修改订单的情况;相同IP地址和浏览器标识均相同的订单有65笔;相同IP订货的涉有96笔，已具体到每户零售户核实其原因。4月1日后通过客户经理加强宣传后，相同IP地址订货情况明显好转。二是强化对持证户的排查，对持证情况、经营规模、能力等市场信息进行采集，通过零售户的排查摸底筛选出辖区内重点户，确定大户控小户名单。全县共摸排大户6户，被控小户10户。专卖人员已对摸排出的零售户建立了大户档案，并每周对大户进行一次以上的市场监管。
7、上半年处理预警3762条，其中国家局预警1037条，省内预警1377条，新系统预警1348条。
8、1-6月__县外流卷烟83条，外流主要品规是七匹狼(豪情)、红塔山(硬经典)、庐山(精品)。
三、法规
1、加强学习，努力提高自身素质
为确保各项工作的顺利开展，我局为加强集体学习以及个人学习，积极组织专卖执法人员系统的学习了相关法律法规及市局专卖案卷评查考核、行政审批、内部管理等烟草专卖行政执法管理制度。定期组织案卷评查、规范性文件备查等。督促执法人员加强自身学习增强竞争意识。
2、加强行政处罚管理，完善案卷制作
一是明确责任。确定专人具体经办并负责案件管理的日常工作。二是及时完成案件归档工作。严格按照国家有关法律规定，对应归档的案件材料，由专人负责对案件的整理，案件材料严格按照程序做好签字归档。保证了行政处罚卷宗不丢失、不损坏。
3、强化培训，提高队伍素质
为了提高我县专卖人员的监督管理能力和执法水平，我们已执法技能鉴定考试和新近专卖人员考试为契机，注重强化对专卖稽查人员的基础知识，法律法规，业务技能的培训，通过培训再提高达到目的。目前我县专卖人员持证上岗率达90%。
四、督考
按照《__市烟草专卖局工作质量监督管理办法》要求，综合监督组开展了市场走访检查和内勤督查工作。市场走访检查是采取抽查的方式，对照《二级跟踪问效市场检查表》对__县辖区零售客户进行了走访，检查覆盖 ……

预览结束，全文3855字，当前显示2352字，还剩1503字

本文6元