【提纲】一、2018年以来工作开展情况。（一）社会保险基金征收支付情况。（二）加强“五项控制”，切实防范化解社会保险基金支付风险。二是调整岗位设置，设立风险管理部门，配备工作人员。三是严格做到“三个分离”。四是严格实行制约机制。一是修订完善业务流程。二是严格重要信息变更程序。三是关系转移接续规范。六是及时追回错发待遇。七是通过政府门户网站进行信息披露。一是在基金的筹集、使用上，严格实行“收支两条线”管理。一是对信息管理建章立制。二是加强部门合作实现数据共享。三是落实操作留痕。四是加强安全管理。一是加强内控管理。二是建立风险识别评估监测体系，实行风险分析报告制度，加强预案风险处置。（三）围绕群众满意的人社公共服务体系建设，认真落实“三个全面取消”。一是全面取消人工报盘。二是全面取消手工业务。三是全面取消现金业务。二、存在的困难问题及成因分析。一是社会保险扩面阻力大，基金征缴困难。二是监管力量不足。三是领取失业金人员异地就业重复领取失业金追讨难。三、下一步工作打算。一是合理设置岗位，建立制衡机制。二是内控设计合理，业务规范有序。三是强化监督制约，维护基金安全。四是完善信息管理，防范系统风险。五是加强队伍建设，提高人员素质。
”。严格执行初审与复核、稽核与业务经办等岗位设置不相容原则，实现了业务与财务岗位相分离、财务与档案岗位相分离、系统管理与业务岗位相分离。
四是严格实行制约机制。严格按照岗位职责，将岗位职责细化明确到个人，建立业务经办岗位制约机制，建立了初审、复核、审核、审批经办制度，重要岗位均实行AB岗制度，最大程度上防范了“经办审批所有权限在一人”的风险。五是加强人员管理，常态化开展廉政警示教育，严禁违规办理，违反廉洁制度规定，严禁吃拿卡要、优亲厚友、弄虚作假、谋取私利等行为。
2.加强业务运行控制，依法依规经办各项业务，降低业务流程经办风险
一是修订完善业务流程。明确各类业务经办事项与程序，不断优化完善业务经办环节和服务措施。
二是严格重要信息变更程序。变更个人出生年月、修改个人姓名、性别等所有关键信息资料完备，程序符合规定。
三是关系转移接续规范。办理社会保险关系转移接续，台账清楚，按照规定经过系统办理，手续完备，材料齐全。四是2018年以来开展的社会保险基金发放和就业创业补助资金严格按照政策规定，严格审核，资料齐全，手续完备，补贴申领发放情况及资金拨付情况等全部纳入省版一体化统一管理（系统功能未实现的除外）。五是强化资格认证，采取发放认证表、上门认证等多种方式对领取养老金人员资格进行认证，试点开展指静脉认证，减化认证流程，提高认证效率，养老金领取资格认证率达到100%，有效防范冒领养老金现象的发生。
六是及时追回错发待遇。比如：由于省版就业服务V2.0系统自动生成的原因，导致某市某区就业创业促进中心重复发放给何某2019年12月至2020年3月失业金5280元、2019年12月至2020年3月的临时价格补贴292元，共计5572元。及时取得区公安分局的支持，向成都市某分局发出协办函，请求协调下辖的保和派出所责成何某退回重复领取的失业保险金，5月底成功追回失业保险金5572元。社保在经办过程中发现死亡多领养老金待遇67人，追回多发城乡居民养老保险金40367.07元；重复领取养老金待遇18人，追回城乡居民养老金72000元。
七是通过政府门户网站进行信息披露。加大政策法规、办事程序、补贴公示、工作动态宣传力度。2018年以来，通过东区公众信息网及时将就业创业、社会保险等政策进行宣传，及时公示补贴发放，展示工作动态。八是定期开展自查，常态化邀请市级、区级部门进行审计，就业促进和社会保障股与局纪检组审核把关，严格落实各项内部控制管理制度。
3.加强基金财务控制，建立健全并严格执行各项基金财务管理制度，强化经办风险监督管理
一是在基金的筹集、使用上，严格实行“收支两条线”管理。基金收入和支出均设立基金专户，专款专用，严格按规定使用社保基金；基金收入月末上解到市社保中心基金专户，月末收入过渡户余额为零，在账务处理上使用省统一开发的财务管理系统，完全实现了会计电算化。二是做到财务不相容岗位相互分离，基金收支按规定存入
银行，对征收的各项社会保险费均按险种分别建账，单独核算；原始凭证、记账凭证合法有效，会计记录更正有依据，收支情况实行分级授权，有完善的审核、复核和审批手续；指定了负责收入户、支出户银行账户管理的出纳人员每天与银行对账，如有未达账项，由会计人员规范编制银行余额调节表，确保账实、账表、账账和账单相符。三是社会保险基金专用收据、银行票据均有专人负责领购和保管，并按规定的用途和规范填写。按照基金财务处理、业务经办和信息数据处理分离及相互控制的原则，参保人员缴纳各项社会保险费的记录按照征缴部门确定参保单位应缴数--财务基金确认实际到账金额---金保信息系统依据财务确认到账金额自动分账的流程为参保职工建立缴费记录。四是银行预留财务专用章、法人章、票据、电子密钥均有专人分别保管，财务专用章由财务负责人保管，法定代表人印章由协助财务负责人工作的财务人员管理；支付密码器由负责各项社会保险待遇支付的出纳人员保管，凡涉及企业养老、机关养老、工伤、生育和失业基金支付的业务，按照出纳人员初审、会计人员复审、财务负责人复核的工作流程，确认准确无误后方能加盖财务印鉴交银行支付。五是待遇支付等费用结算数 ……
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