县审计局党组关于巡察整改情况的报告

县审计局党组关于巡察整改情况的报告
根据县委统一部署，2023年X月21日至X月23日，县委第五巡察组对县审计局党组进行了巡察。2023年X月22日，县委第五巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国_巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况报告如下。
一、整改期间的主要做法
（一）加强组织领导。9月22日收到巡察组反馈意见后，县审计局党组高度重视，立即召开党组会议，就整改工作进行全面安排部署。成立巡察整改工作领导小组，确保整改工作在局党组统一领导下有序推进，严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥，对照整改清单逐条研究整改举措，逐项督促落实。
（二）细化责任分工。制定了《关于落实县委第五巡察组反馈意见整改工作方案》，不折不扣抓好反馈意见整改落实工作，逐一落实责任对象，明确局党组书记、局长X同志对巡察整改落实工作负总责，其他责任领导按照职责分工，负责抓好分管业务股室的整改落实工作。建立整改工作台账，明确内容、整改措施、整改时限、责任领导、责任股室（单位）、完成情况，确保整改任务清、整改措施实、整改效果好。
（三）坚持以上率下。要求班子成员从自身做起，带好头、做表率，形成一级做给一级看，一级带动一级干的良好局面。采取周例会制度，每周听取整改工作进展情况汇报，研究部署巡察整改任务，协调解决巡察整改遇到的各种问题，做到问题核查不清楚不放过，问题整改不到位不放过。并适时对各责任股室（单位）整改落实情况进行督导检查，确保各项整改工作有序推进。
二、落实整改主体责任情况
县审计局党组坚决扛牢巡察整改主体责任，成立了以党组书记、局长为组长，班子成员为副组长，科级干部及股室负责人为成员的领导小组，明确了领导小组及下设办公室的工作职责。10月14日上午，县审计局召开巡察整改专题民主生活会，紧紧围绕巡察反馈问题，紧密联系审计工作实际，联系班子成

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和县直部门党政领导干部开展离任或任中经济责任审计；对21家县直单位开展了财政财务收支审计；对10个部门预算执行和6个财政决算执行进行了审计，审计率相对较低。
整改成效：一是科学制定审计项目计划。结合县“十四五”审计工作发展规划，要求审计监督实现五年全覆盖，巡察整改期间，我局对三年以来开展的审计项目进行统计，截至目前，全县属于审计监督范围的乡镇和县直单位开展审计49个，审计率为75％。下一步，我局将科学制定今后两年审计项目计划，加快审计进度，确保审计全覆盖。二是全面开展大数据审计。采取大数据审计全覆盖方式，对全县所有单位的财务数据、业务数据进行综合数据采集分析，并将分析出来的问题对各个单位进行反馈，要求各单位对分析出来的问题进行整改，一定程度上促进了审计全覆盖。
整改问题：5.审后跟踪整改落实不到位。上级下发和本级查出的审计整改问题，后期对部分问题未进行有效跟踪监督。县2019年县本级财政预算执行及其他财政收支情况审计报告中，企业退休人员领取低保金、退役军人违规领取补助和城市管理执法局以罚代管问题，均无后续跟踪监督整改资料。
整改成效：对于县2019年县本级财政预算执行及其他财政收支情况审计报告中，企业退休人员领取低保金、退役军人违规领取补助和城市管理执法局以罚代管问题，现已完善退役军人事务局、城市管理局等相关单位审计整改资料，2019年县本级审计查出问题已全部整改完毕。在以后的审计工作中，将切实加强整改跟踪监督，确保审计查出问题全部整改完毕，整改资料齐全。
整改问题：6.审计规范化建设存在差距。审计项目全过程留痕不够，县2021年度县本级财政预算执行及其他财政收支情况审计报告中，部分审计文书送达回证、审计报告反馈意见及承诺书无被审计单位签字盖章。
整改成效：一是县2021年度县本级财政预算执行及其他财政收支情况审计报告中，审计文书送达回证、审计报告反馈意见及承诺书现已全部由被审计单位签字盖章，并举一反三，对所有审计项目进行了自查。二是于2023年10月15日制定出台了《县审计局审计监督全过程记录制度》，在今后的审计工作中，进一步加强审计规范化建设，需要被审计单位签字盖章的文书，及时与被审计单位沟通协调，做到审计项目全过程留痕。
整改问题：7.审计方案的底稿、重要管理事项记录不规范，对新区第一实验小学项目财务竣工决算审计中，项目组长出现代签情况。
整改成效：10月12日，组织全局干部职工集中学习了《审计现场管理办法》，严格要求审计组在审计过程中规范审计方案的底稿、重要管理事项等审计程序，杜绝此类问题再次发生。
整改问题：8.内部审计监督有短板。县审计局未按《审计署关于内部审计工作的规定》要求，指导全县各单位建立健全内部审计制度，开展内部审计工作有缺失。2020年以来，只有县财政局、县教育局和县人民医院3家单位开展了内部审计工作。
整改成效：一是要求所有具备开展内审工作条件的单位及时建立内部审计工作领导小组，建立健全内审制度，明确内部审计工作人员，扎实开展好内部审计工作，目前，26家单位已完成相关工作。二是按照《市委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的实施意见》有关规定，将内审工作开展情况作为审计重点内容予以关注。在开展审计项目时，了解被审计单位的内审机构设置和制度建设等情况，对审计中发现的被审计单位内审制度不健全、内审工作薄弱等问题，及时提出意见和建议，通过审计监督有效促进了有关单位建立健全内部审计制度，进一步提升了内部审计工作质量。
整改问题：9.廉政监督员履职不到位。根据《审计署审计现场管理办法》，审计组应当设立兼职廉政监督员，协助审计组组长抓好审计现场各项廉政风险防控工作。下派审计组廉政监督员未按照规定开展具体工作，监督作用未发挥。
整改成效：一是学习相关制度。组织全体干部职工对《县审计局审计现场管理办法》进行了集中学习1次。二是规范审计行为。要求外派审计组严格按照相关制度规定，在审计现场设立兼职廉政监督员，并在审计现场开展现场监督活动9次，切实抓好审计现场各项廉政风险防控工作。三是加强检查督导。巡察反馈以来，主要负责同志深入外派审计组审计现场进行督导2次，现场听取廉政监督员履职情况汇报，确保其履职到位。
整改问题：10._态工作责任制落实不力。_态责任制履行不到位。审计局党组对_态的重视程度不够，通过对股级以上干部谈话，大部分干部对_态不了解。
整改成效：进一步明确了_态工作责任制，把_态工作纳入党组年度工作要点，12月1日召开了党组会研究_态工作，党组理论学习中心组学习以及主题党日等活动中多次学习有关_态方面的知识，切实提高干部职工对于_态工作的认识。
整改问题：11.无2020年度与2021年度党组理论学习中心组学习会议记录及影像资料。
整改成效：完善《县审计局中心组理论学习制度》，制定《县审计局2023年中心组学习计划》，确保理论学习中心组学习效果。自整改以来共召开4次党组理论学习中心组学习会议，及时撰写会议记录，并将会议记录与影像资料归档留存，确保会议相关资料的规范、完整。
整改问题：12._态风险研判预警、化解能力不足。2020年有2次_态工作分析研判报告雷同。
整改成效：提高思想认识，增强了_态风险研判预警能力，做到真正研判，并认真撰写_态工作分析研判报告。
整改问题：13.个别_态分析研判报告未按照规定制定红头文件。
整改成效：认真落实_态分析研判制度，自整改以来召开2次_态分析研判会，研判当季度重大风险隐患，提出工作建议，形成研判报告，并按照通知要求和规定制定红头文件。
整改问题：14.无_态风险预警防范预案、整改台账、整改清单。
整改成效：依据实际情况，建立_态风险预警防范预案，建立_态整改台账与整改清单，严格按照制定的整改措施进行整改，现今所有问题已整改完成，切实提高了_态风险研判预警化解能力。
整改问题：15.没有与干部职工谈心谈话相关资料。
整改成效：自整改以来，党组书记、局长X同志共与9人进行了谈心谈话，党组副书记、副局长X同志共与2人进行了谈心谈话，并与全体审计干部进行了集体谈心谈话，通过谈思想、谈工作、谈纪律、谈作风，及时把握干部思想动态，促进作风优化，工作提升，同时做好谈话记录，将谈话记录与照片等资料进行归档留存。
（二）落实全面从严治党“两个责任”不到位
整改问题：16.党风廉政建设责任制落实不力。20 ……

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