文旅集团经营及项目工作情况汇报

文旅集团经营及项目工作情况汇报
今年以来，在总部的正确领导和关怀下，x旅集团紧紧围绕年度发展目标，牢固树立发展是第一要务的理念，对外抓营销，对内抓建设和管理。现将有关工作情况汇报如下：
一、总体经营情况
上半年，集团继续保持迅猛发展态势，整体经营情况持续向好，共实现经营收入13893万元，较上年同期增长69.18%，完成年度目标46784.52万元的29.7%；实现经营性现金净流入11386万元，同比增加11690万元；实现经营利润166万元，较上年同期大幅扭亏，增加3458万元。上半年接待游客558919人，同比增长59.12%，其中：大峡谷景区接待游客438593人，同比增长57.81%，实现经营收入11044万元，同比增长59.43%；清江景区接待游客102509人，同比增长80.86%，实现经营收入1141万元，同比增长69.3%；龙凤生态城推售房源109套，成交92套，成交面积12372.15平方米，成交金额

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林景区项目：项目总体规划已获恩施市人民政府批复，一期开发项目已通过总部董事会审批，项目开发协议已报市政府审批。云坛口港区旅游码头项目申请报告、矿产压覆、地灾、洪水影响评价已获得批复，航道影响评价报告、初步设计方案已通过专家评审，岸线评估报告、环境影响评价报告等已编制完成；码头拦标价已完成，待州交通局图纸审查会通过后即可进行施工招标。景区游线设计方案、清江度假营地策划方案已编制完成，正在协调项目245.71亩用地指标和40亩林地指标。
清江游船打造项目：已取得清江水布垭库区水布垭港至汾水港旅游客船运输资质及运力审批，游船结构设计已完成，正在进行图纸评审。
（三）咸丰板块
坪坝营项目：5月31日完成咸丰三特股权过户，与咸丰国投签订了托管协议，第一步收购已完成，正按照第二步收购计划加紧处理景区遗留问题，启动场部酒店整合、装修升级等工作。同时，围绕5A创建总目标，启动坪坝营国家森林公园规划修编工作；游客中心1号和4号停车场场平、道路出口段爆破等均已完成，正进行土方开挖回填施工；游客服务中心已完成±0基础部分，正在进行一楼顶板模板的支撑结构；商业街正在进行施工图图审及规划许可办理等事宜。天目湾景区综合开发稳步推进，龙湾服务中心征地分户图及地形图测量完毕，已完成征地补偿，正在进行土地利用规划调整和报批；景区游步道选线策划工作基本完成，正在进行线路测绘；索道方案咨询及国际招标工作正有序开展。
唐崖土司城项目：已与咸丰县达成合作开发协议；完成项目并购首轮财务尽职调查及法律尽职调查，现正结合尽职调查情况对有关资产进行现场清查，理清并购工作路径；提前谋划项目设计工作，一期游客集散中心片区已初步确定设计单位并已进行两轮方案设计探讨，有关基建项目已提前开展申报。
（五）城镇化板块
一级开发：安置房一期、规划一路已建成并移交；规划三路西段已建成投入使用；规划二路（金子路至金龙大道）完成路基及地下管网工程，力争7月底完成路面结构层，为翰澜园开盘销售提供通道；规划五路部分路段路基土石方工程已完成；规划八路（施州大道至规划五路段）路基土石方工程完工，目前正在进行地下管网施工，计划年底完成路面基层；规划七路建设拟于近期启动建设。金马水库公园设计方案已经多轮评审，近期拟报送规划局进行规划审查，同时启动土地流转、报批工作，争取下半年开工建设。
二级开发：A区一期、二期一标段、二期二标、三标及四标段楼盘已全部售出并完成交房工作，二期五标段单体建筑主体结构全部封顶，并已销售85%以上房源，二期六标段10月底将达到预售条件；C区一期计划8月开盘销售，二期于2018年底全部达到预售条件；D区计划8月开工建设，一期11月中旬达到预售条件，二期11月开工建设，明年6月达到销售条件。
三、存在的困难
1.项目开发协议签订及部分项目用地难以快速落实，征地拆迁工作推进难度较大。目前，清江、女儿湖、唐崖土司城项目开发协议均已报政府审核，但政府审批流程较为繁琐，耗时较长，至今未有明确回复；部分项目用地规划指标还存在缺口777.71亩（女儿湖532亩，清江景区245.71亩），林地使用指标存在缺口549亩（其中：坪坝营260亩，大峡谷女儿湖景区240亩，清江景区40亩，大峡谷地面缆车上站房9亩）。
2.项目配套基础设施建设较为滞后，极大制约项目建设进度。大峡谷沐抚镇、女儿湖，清江沙地柳池、新塘，坪坝营、老岩孔等区域的生活用水、用电、道路交通、垃圾处理等基础 ……

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