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公司上半年廉情分析报告

发布时间:2020/7/6 9:13:13 字数:5981
【提纲】一、廉洁风险辨识。(一)公司中层及公司领导班子成员工作中存在的廉洁风险。(二)关键领域、重点岗位人员工作中存在的廉洁风险。2、在工程发包、大宗物资采购和招投标管理中,有发生权力寻租的风险。3、重点岗位人员利用职权,吃拿卡要、有损害公司声誉的风险。二、廉洁风险防控中的监督检查重点。(一)对“三重一大”事项执行民主决策程序情况进行监督。(二)对选人用人执行组织人事纪律情况进行监督。(三)对财务管理中执行财经纪律情况进行监督。(四)对物资采购招投标前期阶段及后期合同执行阶段进行监督。(五)重点把握好关键的五道关口。三、廉洁风险防控措施。(一)以落实党风廉政建设“两个责任”为_,全面推进责任体系建设。(二)以促进党员干部廉洁从业为_,深入推进反腐倡廉宣传教育工作。(三)以规范公司中层及公司领导班子成员履职行为为_,稳步推进纪检监察制度建设。四、廉洁风险防控中存在的主要问题。(一)纪检监察部开展纪检监察工作任务繁重,但是部门人员配备相对不足,客观上制约了部门效能的充分发挥。(二)在招标监督中,纪委事中监督多,事前监督和事后监督少。五、下半年廉洁风险防控计划。(一)继续做好反腐倡廉宣传教育工作,营造清正廉洁文化氛围。(二)继续履行好效能监察与监督检查职能,维护公司合法利益。(三)继续加强制度建设,形成对权力运行的长效约束机制。(四)严格落实_
公司上半年廉情分析报告
(xx年7月25)
xx年上半年xx公司纪委紧紧围绕集团公司关于党风廉政建设和反腐败工作的重要决策部署,把落实党风廉政建设“两个责任”扛在肩上,把纪律和规矩挺在前面,确保党纪政纪的刚性约束,以宣传教育为基础,以纪律整治为保证,以监督执纪问责为重点,在实践中积极探索廉洁风险防控的新思路、新途径,不断巩固和发展党风廉政建设工作的良好局面,有力地促进了公司持续健康发展。
一、廉洁风险辨识
(一)公司中层及公司领导班子成员工作中存在的廉洁风险
1、公司中层及公司领导班子成员在行使权力时违反财经纪律、企业财务制度,导致企业重大财产损失。
2、公司中层及公司领导班子成员在选人用人方面违反人事纪律、人事聘用制度,违背公平、公开、公正、择优的原则,任人唯亲,导致用人失察失误,影响企业团结和谐局面。
3、公司中层及公司领导班子成员在“三重一大”事项决策时违反组织纪律,违背民主集中制原则,独断专行,造成重大决策失误。
4、公司中层及公司领导班子成员以权谋私,直接干预或纵容身边工作人员、配偶子女干预各类采购招标、工程建设等事项,造成企业经济利益受损。
5、公司中层及公司领导班子成员违反_“八项规定”精神,“四风”问题突出,生活奢靡,挥霍公款,造成恶劣社会影响。
(二)关键领域、重点岗位人员工作中存在的廉洁风险
1、现阶段权力监督
……(文鼎文库www.wentop.com此处省略878字。不往下看了,点击下载全文)…… 
等问题;在资金管理方面,重点监督检查违规开立或注销银行账户、设立“小金库”、在单位内部或社会上进行非法集资、擅自对外担保等问题;在资产产权管理方面,重点监督检查废旧物资处置时私自确定回收商或低价售卖、未进行公开竞拍、擅自截留处置款、资产流失、资产信息失真、违规进行产权交易等问题;在会计核算与报告方面,重点监督检查会计信息记录不及时不真实不完整、违规调整财务报告等问题;在项目财务管理方面,重点监督检查项目成本入账与工程建设进度不配比、项目经费执行控制不到位、梭工决算不准确等问题;在费用管理方面,重点监督检查原始凭据审核不严格、擅自审批费用报销、税务申报不真实等问题。
(四)对物资采购招投标前期阶段及后期合同执行阶段进行监督。依据《中华人民共和国招标投标法》、《XX集团公司招标采购管理规定》《XX集团公司招标投标监督办法》,在需求与计划方面,重点监督检查有意设置特定条款、入围审查不严、虚报采购需求、未设置合理的交货期等问题;在采购执行方面,重点监督检查釆购文件中出现排他性条款、有倾向性选择供应商等问题;在仓储配送方面,重点监督检查入库验收流程执行不规范、冒领或私自发放物资等问题;在合同签订与执行方面,重点监督检查未严格履行合同签订程序、擅自变更合同条款、超前或拖后合同付款等问题;在供应商管理方面,重点监督检查供应商评估不公正等问题;在发标环节,重点监督检查有意进行拆包分包、未按法定程序发布招标公告、故意泄露标底等问题;在开标环节,重点监督检查违规接收投标文件、未如实公布或审核投标商信息等问题;在评标环节,重点监督检查组建评标委员会不合规、评审投标文件不规范、擅自泄露评标结果等问题;在定标环节,重点监督检查未按中标候选人顺序进行定标、在评标委员会按规定推荐的中标候选人以外确定中标人等问题。
(五)重点把握好关键的五道关口。重点把握好重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用、招投标等五道关口,促进权力规范、透明运行,推进党务企务公开,建立内容科学、程序严密、配套完备、有效的权力_体系和机制,全面提升公司的整体实力和竞争力。
三、廉洁风险防控措施
(一)以落实党风廉政建设“两个责任”为_,全面推进责任体系建设。
一是组织公司领导班子成员及各党支部书记签订了13份《党风廉政建设责任状》,组织公司中层管理人员签订了32份《廉洁自律承诺书》,把党风廉政建设责任进行分解,形成了一级抓一级,层层分解抓落实的责任机制。二是公司领导班子成员及各党支部书记认真落实党风廉政建设“一岗双责”责任,定期召开民主生活会或党支部学习会议,深入推进党支部反腐倡廉工作与纪律作风建设。三是公司纪委每季度都召开反腐倡廉工作例会,对季度反腐倡廉工作进行系统的总结,及时梳理阶段性工作中存在的问题,并及时提出整改建议,保证公司党风廉政建设与生产建设工作同部署、同落实、同检查、同考核。
(二)以促进党员干部廉洁从业为_,深入推进反腐倡廉宣传教育工作
上半年公司纪委持续开展了各类反腐倡廉宣传教育活动,总受教育人次达5000余次,人均月受教育次数达2次。一是开展了“聚焦党风廉政建设教育促进公司健康稳定发展”主题教育学习活动。二是每季度党委中心组学习时,公司领导及班子成员讲授廉政党课。三是组织全体党员干部观看纪检监察部网站推出大型专题栏目《忏悔录》。四是组织开展了“反腐倡廉知识答题”活动。五是组织学习了《_关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》与《中国历史的教训》。六是组织开展了反腐倡廉专题讲座。七是举办了反腐倡廉图片展。八是开通了党风廉政建设微信平台。九是开展了廉洁文化进班组活动。持续的、常态化的宣传教育活动增强了全体党员领导干部拒腐防变的能力,筑牢了全体党员领导干部清正廉洁的思想道德防线。
(三)以规范公司中层及公司领导班子成员履职行为为_,稳步推进纪检监察制度建设
上半年,公司纪委不断健全完善公司党风廉政建设规章制度,提高制度的可执行性,强化内部监督,规范权力运行,扎紧制度的“篱笆”,做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。共制定发布3项制度,主要包括《XX公司党风廉政建设检查规定》、《XX公司效能监察实施办法》、《XX公司员工在公务活动中收受礼品登记处理管理规定》等。编写完成5项制度,主要包括《XX公司招投标监督实施细则》与《XX公司“三重一大”决策监督细则》等。
(四)认真履行监督检查与效能监察职能,维护公司合法权益
一是加强采购监督工作。公司纪检监察部重点监督采购项目的合规合法性及执行制度的严肃性。主要对采购项目立项表、小额度费用申请签报、招标文件的编制、合同评审等各环节的文件进行审核审查、会签及监督。对权限内的公开招标、竞争性谈判、单一来源采购、小额度采购询比价进行过程监督。2019上半年,成招标监督5次,完成单一来源采购监督6次,完 ……
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