关于加强对学习执行集团公司“内控制度”监督工作的实施方案

关于加强对学习执行集团公司“内控制度”监督工作的实施方案
根据集团公司要求，为进一步增强干部职工遵规守纪意识，防范廉洁风险，堵塞管理漏洞，更加有效地推进企业各级管理单元的自身免疫系统建设，确保各项规章制度的贯彻执行，全面推动任务目标实现，结合实际，制定实施方案如下。
一、指导思想
通过在管理人员及重要管理岗位开展学习执行“内控制度”的监督工作，严肃集团公司各级“内控制度”的贯彻落实，进一步促进各层级管理人员知责明责守责，认真履行岗位职责，形成遵章守纪、依规办事、廉洁从业的良好

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职责严格执行。
1.管理人员学习内容：重点学习_新思想新要求和党规党纪以及集团公司和矿制定的制度规定，同时按照“一岗双责”要求负责分管领域的学习执行情况的督导落实，严格履行岗位职责。
2.管理人员学习内容：加强对相关党纪党规知识的学习，熟知党规党纪要求，重点学习与专业、业务相关的集团公司和矿各项管理制度，同时负责本单位人员严格落实岗位责任制，确保“内控制度”在本单位的贯彻落实。
3.重要管理岗位人员学习内容：结合自身业务所需，有针对性地学习集团公司、矿党政的管理制度规定和本单位、本部门制定的各类管理制度规定，严格执行岗位工作职责。
监督部门要对各级管理人员学习执行内控制度情况开展监督检查和专项督查。
四、工作步骤
1.第一阶段：制度梳理阶段。要求规范全面，开展内控制度梳理汇总，分门别类，按照各单位、各部门的业务内容、工作性质、业务范围等，把集团公司和矿“内控制度”编制成《内控制度手册》，4月10日形成内控制度目录汇编，报领导小组办公室。2.第二阶段：对照学习阶段。注重形式多样，分层开展学习教育，提升教育效果。各管理层级要制定学习计划、列出学习内容、开展集中学和自主学习，把学习作为常态化要求。3.第三阶段：监督检查阶段。强化制度遵循，组成专项督查组对各项内控制度的学习执行和落实情况进行督查，通过日常监督和不定期“回头看”，强化对“内控制度”的落实，及时发现问题，提醒纠正；对问题集中、频发的单位、部门、人员进行追责、问责，并纳入月度绩效考核。4.第四阶段：总结提高阶段。年底前形成工作成果，通过对各项制度的全面落实，促进企业管理能力和廉洁风险防控能力的提升，确保企业稳健运营。
五、具体要求
1.加强组织领导。成立两级管理人员“内控制度”学习执行领导小组。要求各单位、各部门形成与本专业业务相关的内控制度汇编，报领导小组办公室。各成员部门要统筹力量，分工协作，对各单位内控制度汇编要认真把关审定。对于质量不高、内容不全的提出批评并限期 ……

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