财政局关于2020年度预算执行情况汇报材料

财政局关于2020年度预算执行情况汇报材料
今年，为深入贯彻落实__关于疫情防控工作一系列重要指示批示精神，全面落实省委“保运转、保民生、保重点、优结构”重要要求，牢固树立过紧日子的思想，勤俭办事，厉行节约，调整优化支出结构，切实兜牢“三保”支出底线，做好维护_工作，为打赢疫情防控狙击战提供重要保障，县财政紧紧围绕上级财政和县委县政府决策部署，及早谋划，积极组织，各项财政工作稳步推进，现将我县2020年x-xx月预算执行情况汇报如下：
一、财政预算执行基本情况
截至2020年xx月xx日（下同），我县公共财政预算收入完成xxxx万元，完成年度预算数的xx.xx%；其中，税收收入完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的xx.xx%，非税收入完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的xx.xx%。
公共财政预算收入分征收部门完成情况：县税务局完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的xx.xx%；县财政局完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的xx.xx%。
我县公共财政支出完成xxxxxx万元，其中：一般公共服务支出xxxxx万元，公共安全支出xxxx万元，教育支出xxxxx万元，科学技术支出xxx万元，社会保障和就业支出xxxxx万元，卫生健康支出xxxxx万元，节能环保支出xxxx万元，城乡社区支出xxxx万元。
政府

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xxxxx万元，其中：城乡居民最低生活保障支出xxxx万元；基本养老保障支出xxxx万元，特困群众生活救助xxx万元。
x.支持文化事业发展：文化旅游体育与传媒支出xxxx万元，实施重点文化惠民工程，健全公共文化服务体系。
x.支持生态保护和节能减排：节能保护支出xxxx万元，重点支持涉及民生的环境治理。
（三）深化财政管理_改革，逐步精细化规范化
x.深化预算管理改革：建立健全由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系。深入推进预决算公开，除涉密信息外，要求全县财政预决算及使用财政性资金的所有县级部门全部公开预决算和“三公”经费预决算。
x.公务卡改革方面：全县所有预算单位已将公务接待经费、公务用车运行维护费、办公费、培训费、会议费、差旅费等纳入公务卡结算目录，全面实施公务卡结算，导入政府财政管理信息系统xxx张公务卡，发生还款业务xxxx笔，还款金额xxx万元，偿还率达xxx%。
x.财政专户改革方面：强化财政专户管理，按照_、省、州相关规定，全面清理财政专户，严格财政专户资金管理，目前还有x个财政专户。已实现所有的财政预算资金（包括财政专户资金）和财政往来资金均通过财政大平台管理，多人多岗，相互监督，更加规范财政专户资金拨付，防范财政资金安全风险，保证财政专户管理的高效规范运行。
x.政府采购方面：严格执行《政府采购法》，加大政府采购监管力度，完善政府采购预算的编制和执行，增强政府采购的计划性和规范性，切实做到节约资金。已完成政府采购xxxxx万元。节约资金xxx万元，节约率为x.xx%。
x.财政评审方面：加强财政评审力度，当好“节支卫士”，对政府性投资项目采取即送即审、多级复核等措施加快财政评审工作进度。目前，共送审xx个项目，项目总投资xxxxx万元，送审金额xxxxx万元，审定金额xxxxx万元，审减金额xxxx万元，审减率为xx.xx%。
x.财政借款消化方面：各部门归还财政借款达xxxx万元。后续，财政将继续督促各部门，加大财政借款消化力度。
x.财政应返还额度支出方面：财政应返还额度资金支出xxxxx万元，用于我县重点建设项目和必保民生方面的支出。
x.存量资金支出方面：存量资金支出xxxxx万元，收回资金主要用于县委县政府确定的重点项目和以前年度未完工项目。
x.地方政府债券方面：我县地方政府债券余额xxxxx万元（其中：一般债券xxxxx万元，专项债券xxxx万元），其中：2020年新增一般债券xxxx万元，新增再融资债券xxxx万元，偿还到期债券本金xxxx万元。
xx.“互联网+精准扶贫代理记账”方面：目前，累计上传业务xxxxx笔，“云尚行·扶贫”app送达xxxxx人次。实现全县村级财务统一管理、统一核算、统一账薄，政策受益群众可实时查询本村惠民资金发放和本村村务运行等情况，有效解决常规宣传和公开公示时间短或不够透明的问题，让农牧民知晓“惠从何来、恩向谁报”。
xx.脱贫攻坚方面：已安排xxxxx万元资金专项用于我县2020年度脱贫攻坚工作，其中，县财政预算安排xxxx万元，上级下达xx个扶贫专项资金xxxxx万元；已使用xxxxx万元，支出进度达xx.xx%。其中；扶贫资金纳入涉农整合资金xxxxx万元，支出xxxxx万元，支出进度达xx.xx%。
xx.高新援助方面：争取到高新援助资金xxxxx万元，支出xxxx万元，支出进度达xx.xx%。
xx.广东援建方面：争取到广东援建资金xxxx万元，支出xxxx万元，支出进度达xx.xx%。
xx.社会捐赠方面：争取到社会捐赠资金xxxx万元，支出xxxx万元，支出进度达xx.xx%。
xx.生态功能区转移支付资金方面：争取到生态功能区转移支付资金xxxx万元，支出xxxx万元，支出进度达xx.xx%。
xx.“一卡通”方面：目前，共发放惠民惠农财政补贴资金xxxxxx笔，xxxxx万元，办理社保卡x.xx张，激活率xx.xx%。
三、存在的主要问题和困难
（一）收支结构不合理，财政收支压力较大。尽管近几年财政收入增长较快，但收入质量不高，可用财力不多，同时还面临历史欠账和扶贫攻坚的一些刚性支出急剧攀升，资金供需矛盾十分突出，财政收入持续高速增长动力不足。
（二）可用财力不足，偿债压力大，财政负债运行。由于历史欠账大，大多数债务都是解决基础设施、公益事业等造成的政府性债务，现行的财政_难以偿还债务。
四、下一步工作安排
（一）继续完善预算编制执行机制。紧紧围绕县委、政府中心工作，坚决贯彻落实上级财政部门具体工作安排，不断强化财政绩效管理，加快预算执行力度，确保财政预算收入、支出目标任务圆满完成。
（二）加大公共财政支出力度，确保改善民生。按照公共财政要求，进一步调整优化财政支出 ……

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