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纪委巡察反馈财务问题的整改典型案例

发布时间:2023/5/20 9:30:09 字数:5796
【提纲】一、针对执行_“八项规定”不严问题。6、对“无依据发放奖励、违规发放津贴”问题。8、“超标准报销差旅费”的问题。10、“报销不合规票据,白条入账,审批手续不全问题。二、针对违规使用财政专项资金问题。2、对“XX专项资金项目申报审核把关不严,跟踪监管不到位”的问题。三、针对党风廉政建设存在风险问题。5、”固定资产管理不规范,超标准配备办公设备,违规处置固定资产“问题。6、“长期低价出租国有资产”问题。7、“机关食堂采购管理不规范,报销不及时,未日清月结”问题。
纪委巡察反馈财务问题的整改典型案例
一、针对执行_“八项规定”不严问题
1、“不严格执行《党政机关接待管理规定》,超标准、超范围重复接待仍然存在等问题”的问题
整改措施:(1)完善制度,细化管理。修订印发《XX市XX机关财务管理制度》,对包括公务接待在内的各项费用开支进行更加严格细致的制度规范,进一步提高机关财务规范化管理水平;(2)全面排查,加强整改。对照党政机关公务接待最新标准对2020年以来的公务接待情况进行全面排查,严格把关接待范围与标准、建立完善公务接待事前审批登记程序、强化票据合规性检查力度,做好整改,规范管理。
2、对“下属单位存在违规发放津补贴问题”
整改措施:(1)有错必纠,及时整改。对201X年市XX中心违规发放津补贴37385元问题进行严肃问责,在系统内通报批评,及时进行了清退,整改到位。责令XX站清退2015年超过审批额度发放的绩效工资39.2万元,目前已全部清退到位。(2)实地检查,限时整改。以津补贴发放情况为重点对3家直属事业单位财经纪律执行情况、财务制度落实情况进行实地检查,针对检查中发现的问题下达整改通知责令限期整改,目前相关问题已全部整改到位;(3)加强指导,强化管理。转发传达省、市各类文件规范要求,对下属单位开展定期审计检查,督促各单位加强管理、规范运行。
3、“监督责
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奖励、违规发放津贴”问题。
整改措施:(1)责令相关单位主要负责人作出书面检查,认真开展财务管理问题专项整治,建立了清单台帐,逐一查证,对涉及个人违规发放的津贴补贴和差旅补助对照财务报销凭据,按时逐人逐项进行清退,对局机关和所属单位2014年4月违规发放的优秀卷宗奖4300元,优秀调研报告11000元、2015年-2019年以来违规发放春节、清明节、端午节、劳动节值班补助60788元、违规发放新闻宣传奖励5000元、交通补助、加班费7238元予以清退,清退款项全额上缴同级财政国库。(2)组织局机关和各下属单位财务人员加强对党纪党规和财务制度的学习,严格执行有关奖励性工资及津补贴发放规定,从严把关,严格监督,坚决防止类似问题再次发生。
7、“违规公务接待,未严格执行“一函三单”制度,无公函或涂改公函”问题。
整改措施:(1)严格贯彻落实_八项规定精神,制定了《市X局贯彻落实_八项规定实施细则的实施要点》,修订完善公务接待制度,细化公务接待、公务报销、到基层检查调研用餐等各项规定,进一步规范和改进公务接待管理。(2)严格落实“一函三单”规定,公务接待实行“一事一结”,规范公务接待审批报销程序。明确市县相关部门到单位公干需安排接待的,事前要提供公函原件,公函须说明内容、时间、行程、人数和人员身份等事项。今后坚决做到不见公函不接待、公函不规范不接待。(3)公务接待活动禁止提供烟、酒。对于提供香烟款项,责成经办人全部清退。(4)对局机关和各下属单位公务接待公函使用情况进行全面检查,对索要公函、涂改公函、编造公函、一函多用(复印公函)等问题,对相关单位、科室负责人进行提醒谈话,提出严肃批评,要求立即整改,今后严格防止此类问题再次发生。
8、“超标准报销差旅费”的问题。

整改措施:(1)修订完善财务管理制度,规范差旅费管理,严格执行财政部门差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定,加强出差审批,从严控制出差人数和天数,严格差旅费报销审批流程,控制差旅费支出规模,对不合规定、手续不全的票据一律不予报销。(2)对超标准报销事项进行了逐一核实,对经核实的超标准报销的部分,已责成当事人全部清退,并对审核把关不严的责任人分别采取约谈进行批评教育,从中汲取教训,受到教育。(3)建立健全内控制度,进一步完善并严格执行费用支出、出差审批、接待管理、公务卡管理、车辆管理、办公用品采购管理等工作,切实做到举一反三,预防为先,抓好源头治理,坚决杜绝违反“四风”和违反八项规定精神方面的行为发生。
9、“节约意识不强,商务接待存在比阔气、讲排场现象”的问题
整改措施:(1)修订完善了《市XX局财务管理办法》和《市XX局商务接待管理制度》。结合招商引资工作实际,进一步规范商务接待,堵塞制度漏洞,杜绝违规问题发生。(2)严格因公出差交通工具的选用,结合招商工作实际,规范出差人员乘坐飞机的审批流程,减少乘坐飞机人员比例,明确确因工作需要乘坐飞机,事前应经局主要领导审批。(3)针对“2016年以前商务接待大部分安排在高档酒店;干部省外出差多数是乘坐飞机”等问题,对相关人员进行了批评教育并责成作出检查,规范公务、商务接待行为,明确定点酒店接待,严格控制接待标准和接待范围。
10、“报销不合规票据,白条入账,审批手续不全"问题。

整改措施:(1)修订完善财务管理报销审批制度,针对局机关白条支付劳务费、租车费、垃圾清理费、搬运费等1.5万元,只有领款人签收入账问题,由相关部门督促补开正式发票,补缴税费,同时补充相关审批手续,坚决杜绝白条入账现象。对部分开支只有科室负责人签字,无业务分管领导和财务分管领导签字问题,补办完善相关审批手续。(2)对相关责任人进行批评教育,并责成作出书面检讨。(3)组织开展局机关工作人员财务报销相关制度学习,提高财务经办人员业务水平,加强审核把关,坚决防止此类问题再次发生。
二、针对违规使用财政专项资金问题
1、“2013年至2018年,截留挪用XX补贴款180万元”的问题
整改措施:(1)目前已拨付专项补贴款150万元,剩余30万元正加紧催收,计划于款项到位后及时拨付给相关单位;(2)严格执行专项资金使用管理相关规定,完善大额资金审批单制度,新建项目资金使用管理台账,坚持专款专用、独立核算,确保专项资金用途。
2、对“XX专项资金项目申报审核把关不严,跟踪监管不到位”的问题。

整改措施:(1)完善局党组集体议事规则,对重大项目建设、重大资金支出实行集体决策、“三重一大”民主监督。(2)成立全市XX项目管理工作领导小组,建立健全工作例会、项目集体决策、信息通报、分工负责、督促检查等制度,强化工作流程管理,提高项目申报科 ……
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